Informação fiscal dos itens

Revisão de 22h52min de 16 de outubro de 2023 por Admin (discussão | contribs) (→‎Impostos Retidos)

Conceito

Esta seção contém todas as informações fiscais relacionadas ao item, incluindo CFOP, NCM, CEST e valores de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos que serão utilizados na nota.

As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos perfis de CFOP e os perfis dos tributação.

Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao perfil de documento, relacionado ao tipo de documento utilizado.

As informações abaixo, são originadas do cadastro do produto:

  • NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
  • CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
  • Classificação de origem: Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional.

A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP.

  • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
  • Carga Tributária: A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
    • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
    • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
    • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.


Após o preenchimento da quantidade e valor unitário, ocorre a busca pelo perfil de tributação, e o preenchimento dos impostos.

ICMS

  • Situação Tributária: Código da situação tributária do ICMS para a operação. Os demais campos relacionados ao ICMS, são disponibilizados de acordo com o código do CST.
    • 0 - Tributado Integralmente
      • Modalidade BC ICMS:
      • Base de Cálculo:
      • Alíquota:
      • Valor:
    • 2 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
      • Base Cálculo ICMS Monofásico:
      • Alíquota ICMS Monofásico:
      • Valor ICMS Monofásico:
    • 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST
      • Modalidade BC ICMS:
      • % Redução BC:
      • Base de Cálculo:
      • Alíquota:
      • Valor:
      • ICMS ST:

IPI

  • Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Classe Enquadramento: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Enquadramento IPI: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Código do Selo de controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Qtd. Selo Controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.

PIS

  • Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

COFINS

  • Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

II

  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Despesa Aduaneira: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.
  • Valor IOF: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

ISSQN

Tributação Serviço: Natureza da Operação: Situação Tributária: Código do Serviço: Município Prestação Serviço: Dedução ISS: Base de Cálculo: Alíquota: Valor:

Impostos Retidos

  • Classe de retenção: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

ICMS - Operações Interestaduais

  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota Interna : Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota Interestadual: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • % Partilha: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • Valor para UF Destino: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • Valor para UF remetente: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • FCP Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • FCP Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.



Assuntos Relacionados

Perfis de CFOP

Perfis de Tributação

Utilizando Regras de Tributação

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