Mudanças entre as edições de "Manifestação Destinatário MD-e"
(→‎Cadastro do Documento para Manifestação)
 
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===Conceito===
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==='''Conceito'''===
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A Manifestação do Destinatário (MDe) é um Evento que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica emite visando informar ao fisco sobre o andamento de uma operação de produtos e/ou serviços prescritos na referida NF-e. Desta forma o destinatário tem um mecanismo de autenticação para notas emitidas contra o seu CNPJ, possibilitando que o mesmo avise ao fisco sobre notas emitidas por terceiros com ou sem o seu conhecimento.
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A Manifestação do Destinatário eletrônica (MD-e) é um conjunto de eventos vinculados à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que permite ao destinatário registrar, junto à SEFAZ, sua ciência e posicionamento em relação às operações realizadas em seu nome. Por meio desse recurso, o destinatário passa a ter maior controle sobre as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ, podendo confirmar a realização da operação, declarar desconhecimento ou informar que a operação não foi concluída.
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Para acessar essa tela basta ir no módulo '''Materiais>Manifestação Destinatário MD-e'''.
 
  
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===Tela===
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Além de reforçar a segurança fiscal, a MD-e possibilita a validação das informações da NF-e e viabiliza a obtenção do XML completo diretamente da SEFAZ, mesmo quando não disponibilizado pelo fornecedor. Esse processo é fundamental para garantir a integridade dos dados, apoiar a escrituração fiscal e permitir a integração com os processos internos do sistema, como entrada de materiais, controle de estoque e financeiro.
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Na tela da manifestação, apenas dois botões estarão habilitados, o Importar XML e o botão Filtro, para buscar uma manifestação já realizada clique no botão filtro e o sistema irá exibir as importações já realizadas.  Para realizar uma nova importação clique no botão Importar XML para selecionar o arquivo XML, feito isso perceba que o sistema vai trazer as informações nos campos preenchendo automaticamente.
 
  
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== Campos ==
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A importação do XML da NF-e é realizada por meio do botão Importar XML, permitindo a seleção de um ou mais arquivos simultaneamente para processamento e vinculação no sistema.
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*'''Nome ''':Nome do fornecedor da nota fiscal importada.
 
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*'''Data Emissão ''':Data emissão da nota fiscal importada.
 
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*'''Data Entrada ''':Data entrada da manifestação.
 
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*'''Hora ''':Hora de entrada da manifestação.
 
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*'''Data Saída ''':Data saída da nota fiscal importada.
 
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*'''Hora ''':Hora saída da nota fiscal importada.
 
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*'''Número ''':Número da nota fiscal importada.
 
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*'''Série ''':Série da nota fiscal importada.
 
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*'''Modelo ''':Modelo da nota fiscal importada.
 
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*'''CNPF/CPF ''':CNPJ/CPF do fornecedor.
 
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*'''Inscrição estadual ''':Inscrição estadual do fornecedor.
 
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*'''Chave ''':Chave da nota fiscal importada.
 
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*'''NSU ''':O Número Sequencial Único (NSU) é um código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificar uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e), uma Carta de Correção eletrônica (CC-e), um Evento da NF-e, ou mesmo um conjunto desses arquivos.
 
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*'''Valor Frete ''':Valor frete da nota fiscal importada.
 
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*'''Valor Bruto ''':Valor Bruto da nota fiscal importada.
 
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*'''Valor Desconto ''':Valor desconto da nota fiscal importada.
 
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*'''Valor Liquido ''':Valor liquido da nota fiscal importada.
 
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*'''Tipo de Documento ''':
 
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*'''Forma de cobrança ''':Forma de cobrança da nota fiscal.
 
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*'''Histórico ''':
 
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*'''Manifestação ''':
 
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*'''Situação NF-e ''':
 
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*'''Situação ''':
 
  
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===Itens===
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==='''Cadastro do Documento para Manifestação'''===
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Na parte inferior da tela existe uma aba com nome Itens, nesse campo vai mostrar um grid com itens trazidos da nota fiscal importada. Para editar e informar o item correspondente do fornecedor basta da um duplo clique no item que deseja alterar e adicionar informações, irá exibir vários campos com informações do item, mas o campo que você tem que se atentar é o item correspondente onde deve preencher com o item correspondente ao item do fornecedor.
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*'''Nome ''': Razão social do emitente.
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Feito isso atente-se a quantidade a unidade e valores para conferir se está tudo certo.
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*'''Data Emissão ''': Data emissão da nota fiscal.
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*'''Hora ''': Hora da emissão da nota fiscal.
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*'''Data Entrada ''': Data entrada da nota fiscal junto a manifestação.
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*'''Hora ''': Hora de entrada da nota fiscal junto a manifestação.
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*'''Data Saída ''': Data saída da nota fiscal.
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*'''Hora ''': Hora saída da nota fiscal.
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*'''Número ''': Número da nota fiscal.
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*'''Série ''': Série da nota fiscal.
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*'''Modelo ''': Modelo da nota fiscal.
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*'''CNPF/CPF ''': CNPJ/CPF do emitente.
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*'''Inscrição estadual ''': Inscrição estadual do emitente.
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*'''Chave ''': Chave da nota fiscal.
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*'''Valor Frete ''': Valor frete da nota fiscal.
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*'''Valor Bruto ''': Valor Bruto da nota fiscal.
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*'''Valor Desconto ''': Valor desconto da nota fiscal.
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*'''Valor Líquido ''': Valor líquido da nota fiscal.
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*'''Tipo de Documento ''': Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
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*'''Forma de cobrança ''': Forma de cobrança da nota fiscal.
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*'''Histórico ''': Campo opção para observações.
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*'''Manifestação ''': Situação da manifestação do destinatário:
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**Ciência da operação,  
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**Desconhecida
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**Operação não realizada.
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**Sem Manifestação.
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**Confirmada.
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**Divergente.
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*'''Situação NF-e ''': Situação da Nota fiscal.
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*'''Situação ''': Situação da NF perante o sistema em relação a itens.  
  
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===Parcelas===
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Na parte de parcelas você consegue visualizar quantas parcelas existem e podes alterar a data de vencimento.
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==='''Itens'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Itens que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).
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<div class="mw-collapsible-content">
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Na primeira entrada de um determinado produto e fornecedor, será necessário informar para o sistema o item do cadastro do produto equivalente a o produto do emitente. Pelo coluna situação é possível identificar previamente os itens que precisam ser classificados, na situação pendente. Caso o item ainda não constar no cadastro é possível realizar a inclusão através do botão na parte superior do item.
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*'''Seq.:''' Número sequencial do item na nota.
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*'''Código Fornecedor:''' Código do produto no fornecedor.
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*'''Descrição Item Fornecedor:''' Descrição original do item.
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*'''Item correspondente:''' Produto vinculado no sistema.
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*'''Unidade:''' Unidade de medida.
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*'''Quantidade:''' Quantidade do item.
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*'''Valor Unitario:''' Valor por unidade.
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*'''Valor Total:''' Valor total do item.
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*'''Valor Frete:''' Valor de frete do item.
 +
*'''Valor Seguro:''' Valor de seguro.
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*'''Outras Despesas Acesssórias:''' Custos Adicionais.
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*'''Valor Bruto:''' Valor Bruto do Item.
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*'''Valor Desconto:''' Valor de Desconto do Item.
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*'''Valor Líquido:''' Valor Líquido do Item.
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*'''Despesa Não inclusa:''' Valores não considerados no total.
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*'''Frete Não incluso:''' Valor de Frete não considerados no total, apenas utilizado para ser considerado no cálculo de custo médio do item.
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*'''Situação:''' Status do item:
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** Cadastrada
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** Concluído
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** Pendente
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** Importada
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*'''Informações Adicionais:''' Observações específicas;
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==='''Fiscal do Item'''===
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
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==='''Opções'''===
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*'''Lançamentos Financeiros<img src="{{img}}LANCAMENTOS_FINANCEIROS.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Visualização dos lançamentos financeiros vinculados.
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*'''Números de Série<img src="{{img}}NUMEROS_SERIE.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Controle de Número de Série do produto.
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*'''Lotes<img src="{{img}}LOTES.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Controle de Lotes do produto.
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*'''Assistente para cadastro do produto <img src="{{img}}ASSISTENTE_CADASTRO_PROD.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Auxilia no cadastro de novos produtos.
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*'''Ordem de Compra <img src="{{img}}ORDEM_COMPRA.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Vinculação do item com à ordem de compra correspondente.
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*'''Tributos <img src="{{img}}IMPOSTOS.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Visualização e edição de tributos aplicados ao item.
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</div>
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==='''Parcelas'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Parcelas que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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*'''Valor:''' Valor da parcela.
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</div>
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</div>
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==='''Log'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Registros de logs da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), relacionados aos eventos aplicados.
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Data/Hora:''' Data e hora em que o evento foi registrado no sistema.
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*'''Código Retorno:''' Código retornado pela SEFAZ referente ao processamento do evento.
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*'''Situação Manifestação:''' Situação resultante da manifestação do destinatário.
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*'''Sequência:''' Número sequencial do evento de manifestação vinculado à NF-e.
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*'''Protocolo:''' Número do protocolo gerado pela SEFAZ ao registrar o evento.
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*'''XML:''' Conteúdo do XML do evento de manifestação, permitindo consulta detalhada da operação realizada.
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</div>
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</div>
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==='''Informações'''===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Registros de informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).
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<div class="mw-collapsible-content">
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*'''Consumidor final: ''' Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
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*'''Venda presencial: ''' Identificação da venda presencial:
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**0 = Não
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**1 = Presencial
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**2 = Internet
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**3 = Tele Atendimento
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**4 = NFC-e - Entrega a domicilio
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**5 = Presencial Fora do Estabelecimento
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**9 = Não Presencial, Outros
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*'''Finalidade Emissão: ''' A finalidade da impressão da nota fiscal:
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**1 = Normal
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**2 = Complementar
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**3 = Ajuste
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**4 = Devolução Retorno
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**5 = Nota de Crédito
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**6 = Nota de Débito
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*'''NSU ''': Número sequencial único (NSU) é o código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificação da nota fiscal.
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*'''Informações adicionais de interesse do contribuinte:''' Dados complementares da NF-e.
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*'''Data de Inclusão:''' Data/Hora da inclusão do registro.
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*'''Usuário que Incluiu:''' Usuário responsável pela inclusão do registro.
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</div>
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</div>
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==='''Opções'''===
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*'''Importar XML<img src="{{img}}ASSISTENTE_CADASTRO_PROD.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">''': Importa arquivos XML da NF-e.
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*'''Download do XML<img src="{{img}}MDE_DOWNLOAD.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">''': Depois de realizada manifestação, é possível realizar o download do XML completo.
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**'''Atenção:''' Se atentar ao fato de que downloads excessivos fazem com que a Sefaz bloqueie a emissão de DF-e por certo período de tempo.
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*'''Manifestação''': Para realizar a manifestação, basta estar posicionado em uma ou mais notas fiscais no grid, e clicar em uma das opções no menu de manifestação:
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:*Ciência da Operação;
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:*Confirmação da Operação;
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:*Desconhecimento;
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:*Operação não Realizada.
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:Após realizar a manifestação, o fornecedor não poderá mais realizar o cancelamento da nota fiscal, e é possível realizar o download do XML, caso não tenha sido encaminhado pelo fornecedor. 
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:Para as notas fiscais destinadas incluídas anteriormente pela consulta da [[Distribuição de DF-e]], ainda será necessário a importação do XML, pois a consulta retorna apenas os dados necessários para realização da manifestação.
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*'''Vincular Ordem de Compra<img src="{{img}}ORDEM_COMPRA.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Associa a NF-e a uma ordem de compra existente.
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*'''Importar Nota Fiscal de Entrada<img src="{{img}}ENTRADA_MATERIAIS.svg" alt="Imagem do botão de importação" width="40px" height="40px">:''' Com base na NF-e obtida através da manifestação do destinatário (MD-e), realiza a geração automática do documento de entrada no sistema. O documento ficará disponível na rotina de [[Entrada_de_Materiais|entrada de materiais]], mantendo a mesma numeração da NF-e, permitindo a continuidade dos processos de conferência, movimentação de estoque e integração fiscal.
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*'''Imprimir:''' Impressão da NF-e importada.
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*'''Documentos Referênciados:''' Permite referênciar documentos à NF-e importada, por exemplo, no caso de devoluções.
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*'''Nota Fiscal Avulsa:''' Permite informar que a NF-e foi emitida como nota fiscal avulsa..
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*'''Manutenções Veiculares:''' A opção [[Manutenções Veiculares]] permite vincular veículos à NF-e importada quando o tipo de documento estiver configurado como Manutenção Veicular, possibilitando o controle de veículos e manutenções associadas à frota.
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*'''Cancelamento:''' Permite cancelar a NF-e importada, alterando a situação da nota para Cancelada e a situação da NF-e para Cancelada. O cancelamento não é permitido para notas que estejam na situação de importada. Ao remover um cancelamento, as situações da NF-e e dos itens são recalculadas automaticamente conforme o andamento da importação e vinculação dos itens.
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*'''XML:''' Acesso direto ao conteúdo XML da NF-e.
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==='''Conclusão'''===
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O processo de Manifestação do Destinatário (MD-e), aliado à importação e ao gerenciamento das notas fiscais eletrônicas, proporciona maior controle, segurança e conformidade fiscal nas operações de entrada de mercadorias. Por meio dessa funcionalidade, é possível validar a autenticidade das NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa, garantir a correta escrituração fiscal, automatizar a geração de documentos de entrada e integrar os processos de estoque, financeiro e fiscal. Além disso, assegura maior rastreabilidade e consistência das informações dentro do sistema, contribuindo diretamente para a prevenção de inconsistências fiscais, melhoria dos controles internos e atendimento às exigências da SEFAZ.
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'''Assuntos Relacionados'''
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[[Entrada_de_Materiais|Entrada de Materiais]]

Edição atual tal como às 17h44min de 22 de julho de 2026

Conceito

A Manifestação do Destinatário eletrônica (MD-e) é um conjunto de eventos vinculados à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que permite ao destinatário registrar, junto à SEFAZ, sua ciência e posicionamento em relação às operações realizadas em seu nome. Por meio desse recurso, o destinatário passa a ter maior controle sobre as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ, podendo confirmar a realização da operação, declarar desconhecimento ou informar que a operação não foi concluída.

Além de reforçar a segurança fiscal, a MD-e possibilita a validação das informações da NF-e e viabiliza a obtenção do XML completo diretamente da SEFAZ, mesmo quando não disponibilizado pelo fornecedor. Esse processo é fundamental para garantir a integridade dos dados, apoiar a escrituração fiscal e permitir a integração com os processos internos do sistema, como entrada de materiais, controle de estoque e financeiro.

A importação do XML da NF-e é realizada por meio do botão Importar XML, permitindo a seleção de um ou mais arquivos simultaneamente para processamento e vinculação no sistema.

Cadastro do Documento para Manifestação

  • Nome : Razão social do emitente.
  • Data Emissão : Data emissão da nota fiscal.
  • Hora : Hora da emissão da nota fiscal.
  • Data Entrada : Data entrada da nota fiscal junto a manifestação.
  • Hora : Hora de entrada da nota fiscal junto a manifestação.
  • Data Saída : Data saída da nota fiscal.
  • Hora : Hora saída da nota fiscal.
  • Número : Número da nota fiscal.
  • Série : Série da nota fiscal.
  • Modelo : Modelo da nota fiscal.
  • CNPF/CPF : CNPJ/CPF do emitente.
  • Inscrição estadual : Inscrição estadual do emitente.
  • Chave : Chave da nota fiscal.
  • Valor Frete : Valor frete da nota fiscal.
  • Valor Bruto : Valor Bruto da nota fiscal.
  • Valor Desconto : Valor desconto da nota fiscal.
  • Valor Líquido : Valor líquido da nota fiscal.
  • Tipo de Documento : Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
  • Forma de cobrança : Forma de cobrança da nota fiscal.
  • Histórico : Campo opção para observações.
  • Manifestação : Situação da manifestação do destinatário:
    • Ciência da operação,
    • Desconhecida
    • Operação não realizada.
    • Sem Manifestação.
    • Confirmada.
    • Divergente.
  • Situação NF-e : Situação da Nota fiscal.
  • Situação : Situação da NF perante o sistema em relação a itens.

Itens

Itens que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).

Na primeira entrada de um determinado produto e fornecedor, será necessário informar para o sistema o item do cadastro do produto equivalente a o produto do emitente. Pelo coluna situação é possível identificar previamente os itens que precisam ser classificados, na situação pendente. Caso o item ainda não constar no cadastro é possível realizar a inclusão através do botão na parte superior do item.

  • Seq.: Número sequencial do item na nota.
  • Código Fornecedor: Código do produto no fornecedor.
  • Descrição Item Fornecedor: Descrição original do item.
  • Item correspondente: Produto vinculado no sistema.
  • Unidade: Unidade de medida.
  • Quantidade: Quantidade do item.
  • Valor Unitario: Valor por unidade.
  • Valor Total: Valor total do item.
  • Valor Frete: Valor de frete do item.
  • Valor Seguro: Valor de seguro.
  • Outras Despesas Acesssórias: Custos Adicionais.
  • Valor Bruto: Valor Bruto do Item.
  • Valor Desconto: Valor de Desconto do Item.
  • Valor Líquido: Valor Líquido do Item.
  • Despesa Não inclusa: Valores não considerados no total.
  • Frete Não incluso: Valor de Frete não considerados no total, apenas utilizado para ser considerado no cálculo de custo médio do item.
  • Situação: Status do item:
    • Cadastrada
    • Concluído
    • Pendente
    • Importada
  • Informações Adicionais: Observações específicas;

Fiscal do Item

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Opções

  • Lançamentos FinanceirosImagem do botão de importação: Visualização dos lançamentos financeiros vinculados.
  • Números de SérieImagem do botão de importação: Controle de Número de Série do produto.
  • LotesImagem do botão de importação: Controle de Lotes do produto.
  • Assistente para cadastro do produto Imagem do botão de importação: Auxilia no cadastro de novos produtos.
  • Ordem de Compra Imagem do botão de importação: Vinculação do item com à ordem de compra correspondente.
  • Tributos Imagem do botão de importação: Visualização e edição de tributos aplicados ao item.

Parcelas

Parcelas que compõem a nota fiscal eletrônica (NF-e).

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Log

Registros de logs da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), relacionados aos eventos aplicados.

  • Data/Hora: Data e hora em que o evento foi registrado no sistema.
  • Código Retorno: Código retornado pela SEFAZ referente ao processamento do evento.
  • Situação Manifestação: Situação resultante da manifestação do destinatário.
  • Sequência: Número sequencial do evento de manifestação vinculado à NF-e.
  • Protocolo: Número do protocolo gerado pela SEFAZ ao registrar o evento.
  • XML: Conteúdo do XML do evento de manifestação, permitindo consulta detalhada da operação realizada.

Informações

Registros de informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).

  • Consumidor final: Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
  • Venda presencial: Identificação da venda presencial:
    • 0 = Não
    • 1 = Presencial
    • 2 = Internet
    • 3 = Tele Atendimento
    • 4 = NFC-e - Entrega a domicilio
    • 5 = Presencial Fora do Estabelecimento
    • 9 = Não Presencial, Outros
  • Finalidade Emissão: A finalidade da impressão da nota fiscal:
    • 1 = Normal
    • 2 = Complementar
    • 3 = Ajuste
    • 4 = Devolução Retorno
    • 5 = Nota de Crédito
    • 6 = Nota de Débito
  • NSU : Número sequencial único (NSU) é o código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificação da nota fiscal.
  • Informações adicionais de interesse do contribuinte: Dados complementares da NF-e.
  • Data de Inclusão: Data/Hora da inclusão do registro.
  • Usuário que Incluiu: Usuário responsável pela inclusão do registro.

Opções

  • Importar XMLImagem do botão de importação: Importa arquivos XML da NF-e.
  • Download do XMLImagem do botão de importação: Depois de realizada manifestação, é possível realizar o download do XML completo.
    • Atenção: Se atentar ao fato de que downloads excessivos fazem com que a Sefaz bloqueie a emissão de DF-e por certo período de tempo.
  • Manifestação: Para realizar a manifestação, basta estar posicionado em uma ou mais notas fiscais no grid, e clicar em uma das opções no menu de manifestação:
  • Ciência da Operação;
  • Confirmação da Operação;
  • Desconhecimento;
  • Operação não Realizada.


Após realizar a manifestação, o fornecedor não poderá mais realizar o cancelamento da nota fiscal, e é possível realizar o download do XML, caso não tenha sido encaminhado pelo fornecedor.
Para as notas fiscais destinadas incluídas anteriormente pela consulta da Distribuição de DF-e, ainda será necessário a importação do XML, pois a consulta retorna apenas os dados necessários para realização da manifestação.
  • Vincular Ordem de CompraImagem do botão de importação: Associa a NF-e a uma ordem de compra existente.
  • Importar Nota Fiscal de EntradaImagem do botão de importação: Com base na NF-e obtida através da manifestação do destinatário (MD-e), realiza a geração automática do documento de entrada no sistema. O documento ficará disponível na rotina de entrada de materiais, mantendo a mesma numeração da NF-e, permitindo a continuidade dos processos de conferência, movimentação de estoque e integração fiscal.
  • Imprimir: Impressão da NF-e importada.
  • Documentos Referênciados: Permite referênciar documentos à NF-e importada, por exemplo, no caso de devoluções.
  • Nota Fiscal Avulsa: Permite informar que a NF-e foi emitida como nota fiscal avulsa..
  • Manutenções Veiculares: A opção Manutenções Veiculares permite vincular veículos à NF-e importada quando o tipo de documento estiver configurado como Manutenção Veicular, possibilitando o controle de veículos e manutenções associadas à frota.
  • Cancelamento: Permite cancelar a NF-e importada, alterando a situação da nota para Cancelada e a situação da NF-e para Cancelada. O cancelamento não é permitido para notas que estejam na situação de importada. Ao remover um cancelamento, as situações da NF-e e dos itens são recalculadas automaticamente conforme o andamento da importação e vinculação dos itens.
  • XML: Acesso direto ao conteúdo XML da NF-e.

Conclusão

O processo de Manifestação do Destinatário (MD-e), aliado à importação e ao gerenciamento das notas fiscais eletrônicas, proporciona maior controle, segurança e conformidade fiscal nas operações de entrada de mercadorias. Por meio dessa funcionalidade, é possível validar a autenticidade das NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa, garantir a correta escrituração fiscal, automatizar a geração de documentos de entrada e integrar os processos de estoque, financeiro e fiscal. Além disso, assegura maior rastreabilidade e consistência das informações dentro do sistema, contribuindo diretamente para a prevenção de inconsistências fiscais, melhoria dos controles internos e atendimento às exigências da SEFAZ.



Assuntos Relacionados

Entrada de Materiais

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