Mudanças entre as edições de "Informação fiscal dos itens"
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| − | *'''NCM:''' | + | *'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate. |
| − | *'''CEST:''' | + | *'''CEST:''' Código Especificador da Substituição Tributária do item. |
| − | *'''Classificação de | + | *'''Classificação de origem:''' Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional. |
| + | A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP. | ||
| − | * | + | *'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. |
| − | *''' | + | *'''Carga Tributária:''' A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). |
| − | + | **'''Base de Calculo:''' Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente. | |
| − | *'''Base de Calculo:''' Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente. | + | **'''Alíquota:''' Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente. |
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| + | ***'''ICMS Desoneração:''' | ||
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| + | **'''30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST''' | ||
| + | **'''40 - Isenta''' | ||
| + | **'''41 - Não tributada''' | ||
| + | **'''50 - Suspensão''' | ||
| + | **'''51 - Diferimento''' | ||
| + | **'''53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido''' | ||
| + | **'''60 - Cobrado anteriormente por ST''' | ||
| + | **'''61 - ICMS Monofásico CST''' | ||
| + | **'''70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por ST''' | ||
| + | **'''90 - Outras''' | ||
| − | + | ===='''IPI'''==== | |
| + | *'''Situação Tributária:''' Código da [[Situações_Tributárias|situação tributária]] do IPI para a operação. | ||
| + | *'''Classe Enquadramento:''' | ||
| + | *'''Enquadramento IPI:''' | ||
| + | *'''Código do Selo de controle:''' | ||
| + | *'''Qtd. Selo Controle:''' | ||
| + | *'''Base de Calculo:''' | ||
| + | *'''Alíquota:''' | ||
| + | *'''Valor:''' | ||
| − | *'''Situação Tributária:''' | + | ===='''PIS'''==== |
| − | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Situação Tributária:''' Código da [[Situações_Tributárias|situação tributária]] do PIS para a operação. |
| − | *'''Alíquota:''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
| − | *'''Valor:''' | + | *'''Alíquota:''' |
| − | *'''ST Base de Calculo:''' | + | *'''Valor:''' |
| − | *'''ST Alíquota:''' | + | *'''ST Base de Calculo:''' |
| − | *'''ST Valor:''' | + | *'''ST Alíquota:''' |
| + | *'''ST Valor:''' | ||
| + | ===='''COFINS'''==== | ||
| + | *'''Situação Tributária:''' Código da [[Situações_Tributárias|situação tributária]] do COFINS para a operação. | ||
| + | *'''Base de Calculo:''' | ||
| + | *'''Alíquota:''' | ||
| + | *'''Valor:''' B | ||
| + | *'''ST Base de Calculo:''' | ||
| + | *'''ST Alíquota:''' | ||
| + | *'''ST Valor:''' | ||
| − | + | ===='''II'''==== | |
| − | + | *'''Base de Calculo:''' | |
| − | *'''Base de Calculo:''' | + | *'''Despesa Aduaneira:''' |
| − | *''' | + | *'''Valor:''' |
| − | *'''Valor:''' | + | *'''Valor IOF:''' |
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| − | *''' | ||
| + | ===='''ISSQN'''==== | ||
| + | *'''Tributação Serviço:''' | ||
| + | *'''Natureza da Operação:''' | ||
| + | *'''Situação Tributária:''' | ||
| + | *'''Código do Serviço:''' | ||
| + | *'''Município Prestação Serviço:''' | ||
| + | *'''Dedução ISS:''' | ||
| + | *'''Base de Cálculo:''' | ||
| + | *'''Alíquota:''' | ||
| + | *'''Valor:''' | ||
| − | + | ===='''Impostos Retidos'''==== | |
| − | *''' | + | *'''Classe de Retenção:''' |
| − | *''' | + | *'''Base de Calculo:''' |
| − | *''' | + | *'''Alíquota:''' |
| − | *'''Valor | + | *'''Valor:''' |
| + | ===='''ICMS - Operações Interestaduais'''==== | ||
| − | + | *'''Base de Calculo:''' | |
| − | + | *'''Alíquota Interna :''' | |
| − | + | *'''Alíquota Interestadual:''' | |
| − | + | *'''% Partilha:''' B | |
| − | + | *'''Valor para UF Destino:''' | |
| − | + | *'''Valor para UF remetente:''' | |
| − | + | *'''FCP Alíquota:''' | |
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'''Assuntos Relacionados''' | '''Assuntos Relacionados''' | ||
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[[Perfis de CFOP de Notas Fiscais|Perfis de CFOP]] | [[Perfis de CFOP de Notas Fiscais|Perfis de CFOP]] | ||
Edição atual tal como às 18h59min de 22 de julho de 2024
Índice
Conceito
Esta seção contém todas as informações fiscais relacionadas ao item, incluindo CFOP, NCM, CEST e valores de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos que serão utilizados na nota.
As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos perfis de CFOP e os perfis dos tributação.
Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao perfil de documento, relacionado ao tipo de documento utilizado.
As informações abaixo, são originadas do cadastro do produto:
- NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
- CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
- Classificação de origem: Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional.
A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP.
- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
- Carga Tributária: A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
- Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
- Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
- Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
Após o preenchimento da quantidade e valor unitário, ocorre a busca pelo perfil de tributação, e o preenchimento dos impostos.
ICMS
- Situação Tributária: Código da situação tributária do ICMS para a operação. Os demais campos relacionados ao ICMS, são disponibilizados de acordo com o código do CST.
- 0 - Tributado Integralmente
- Modalidade BC ICMS:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
- 2 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
- Base Cálculo ICMS Monofásico:
- Alíquota ICMS Monofásico:
- Valor ICMS Monofásico:
- 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST
- Modalidade BC ICMS:
- % Redução BC:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
- ICMS ST:
- 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
- Base Cálculo ICMS Monofásico:
- Alíquota ICMS Monofásico:
- Valor ICMS Monofásico:
- Base Cálculo ICMS Monofásico Retenção:
- Alíquota ICMS Monofásico Retenção:
- Valor Monofásico Retenção:
- Percentual de Redução da Alíquota Monofásica:
- Motivo Monofásico:
- 20 - Com redução da base de cálculo
- Modalidade BC ICMS:
- % Redução BC:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
- ICMS Desoneração:
- ICMS Motivo Desoneração:
- 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST
- 40 - Isenta
- 41 - Não tributada
- 50 - Suspensão
- 51 - Diferimento
- 53 - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
- 60 - Cobrado anteriormente por ST
- 61 - ICMS Monofásico CST
- 70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por ST
- 90 - Outras
- 0 - Tributado Integralmente
IPI
- Situação Tributária: Código da situação tributária do IPI para a operação.
- Classe Enquadramento:
- Enquadramento IPI:
- Código do Selo de controle:
- Qtd. Selo Controle:
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor:
PIS
- Situação Tributária: Código da situação tributária do PIS para a operação.
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor:
- ST Base de Calculo:
- ST Alíquota:
- ST Valor:
COFINS
- Situação Tributária: Código da situação tributária do COFINS para a operação.
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor: B
- ST Base de Calculo:
- ST Alíquota:
- ST Valor:
II
- Base de Calculo:
- Despesa Aduaneira:
- Valor:
- Valor IOF:
ISSQN
- Tributação Serviço:
- Natureza da Operação:
- Situação Tributária:
- Código do Serviço:
- Município Prestação Serviço:
- Dedução ISS:
- Base de Cálculo:
- Alíquota:
- Valor:
Impostos Retidos
- Classe de Retenção:
- Base de Calculo:
- Alíquota:
- Valor:
ICMS - Operações Interestaduais
- Base de Calculo:
- Alíquota Interna :
- Alíquota Interestadual:
- % Partilha: B
- Valor para UF Destino:
- Valor para UF remetente:
- FCP Alíquota:
- FCP Valor:
Assuntos Relacionados
