Mudanças entre as edições de "Informação fiscal dos itens"

(→‎Conceito)
(→‎Conceito)
Linha 1: Linha 1:
 
===='''Conceito'''====
 
===='''Conceito'''====
 +
Esta seção contém todas as informações fiscais relacionadas ao item, incluindo CFOP, NCM, CEST e valores de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos que serão utilizados na nota.
 +
 
As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos [[Perfis_de_CFOP_de_Notas_Fiscais|perfis de CFOP]] e os [[Perfis_de_Tributação_de_Notas_Fiscais|perfis dos tributação]].  
 
As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos [[Perfis_de_CFOP_de_Notas_Fiscais|perfis de CFOP]] e os [[Perfis_de_Tributação_de_Notas_Fiscais|perfis dos tributação]].  
  
 
Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]], relacionado ao [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]] utilizado.
 
Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao [[Cadastro_de_Perfis_de_Documento|perfil de documento]], relacionado ao [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]] utilizado.
  
−
Durante o preenchimento do item, ocorre a busca do perfil de CFOP, e o preenchimento das informações relacionadas ao produto:
+
As informações abaixo, são originadas do cadastro do produto:
 
*'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
 
*'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
 
*'''CEST:''' Código Especificador da Substituição Tributária do item.
 
*'''CEST:''' Código Especificador da Substituição Tributária do item.

Edição das 21h09min de 18 de setembro de 2023

Conceito

Esta seção contém todas as informações fiscais relacionadas ao item, incluindo CFOP, NCM, CEST e valores de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos que serão utilizados na nota.

As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos perfis de CFOP e os perfis dos tributação.

Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao perfil de documento, relacionado ao tipo de documento utilizado.

As informações abaixo, são originadas do cadastro do produto:

  • NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
  • CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
  • Classificação de origem: Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional.

A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP.

  • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
  • Carga Tributária: A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
    • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
    • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
    • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.


Após o preenchimento da quantidade e valor unitário, ocorre a busca pelo perfil de tributação, e o preenchimento dos impostos.

ICMS

  • Situação Tributária: Código da situação tributária do ICMS para a operação. Os demais campos relacionados ao ICMS, são disponibilizados de acordo com o código do CST.
    • 0 - Tributado Integralmente
      • Modalidade BC ICMS:
      • Base de Cálculo:
      • Alíquota:
      • Valor:
    • 2 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
      • Base Cálculo ICMS Monofásico:
      • Alíquota ICMS Monofásico:
      • Valor ICMS Monofásico:

IPI

  • Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Classe Enquadramento: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Enquadramento IPI: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Código do Selo de controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Qtd. Selo Controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.

PIS

  • Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

COFINS

  • Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
  • ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

II

  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Despesa Aduaneira: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.
  • Valor IOF: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

Impostos Retidos

  • Classe de retenção: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

ICMS - Operações Interestaduais

  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota Interna : Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota Interestadual: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • % Partilha: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • Valor para UF Destino: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • Valor para UF remetente: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
  • FCP Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • FCP Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.



Assuntos Relacionados

Perfis de CFOP

Perfis de Tributação

Utilizando Regras de Tributação

Disponível em "http://wiki.phsys.com.br/index.php?title=Informação_fiscal_dos_itens&oldid=3224"