Cadastro de Produtos

Cadastro dos produtos da empresa. Neste cadastro deverão ser incluídos todos os produtos que a empresa movimenta, sendo de compra, para uso e consumo ou para venda.

Geral

• Código: Campo numérico gerado automaticamente com base no contador informado nos parâmetros da empresa do modulo de materiais.
• Referência: No cadastro de novos produtos será preenchido com a mesma numeração gerada para o campo código. Este campos permite a digitação de letras e números e pode ser utilizado para numeração especifica do cliente.
• Nome: Descrição de identificação do produto.
• Família: Família relacionada ao produto.
• Ativo: Quando desmarcada, o produto não vai mais estar disponível para uso nos itens dos documentos. Quando desmarcada, será realizada validação da existência de saldo em estoque, que deverá estar zerado. É possível desligar essa validação pelos parâmetros da empresa no módulo de materiais.
• Características
  • Classificação: Classificação relacionada ao produto. As classificações são para uso de opções especificas do cliente.
  • Marca: Marca do produto.
  • Modelo: Modelo do produto quando informada a marca.
  • Código de barras: Código de barras do produto.
  • Dias de validade: Quantidade de dias de validade do produto. Alguns documentos como pedidos de venda e ordens de serviço, apresentam no cadastro do item a data de validade, que é apurada com base nesta quantidade de dias.
  • Dias de garantia: Quantidade de dias de garantia do produto. Alguns documentos como pedidos de venda e ordens de serviço, apresentam no cadastro do item a data final da garantia, que é apurada com base nesta quantidade de dias. No caso de ordens de serviço de manutenção, onde um determinado produto costa em um ordem de serviço anterior dentre da garantia, será sugerido no cadastramento do item a finalidade de garantia.
  • Cor: Indica a cor do produto.
  • Peso(Em KG): Peso do produto.
  • Altura: Altura do produto.
  • Largura: Largura do produto.
  • Comprimento: Comprimento do produto.
• Materiais
  • Perfil de Estoque: Perfil de estoque do produto. O perfil determina o almoxarifado que será utilizado pelo sistema por padrão para realização das movimentações.
  • Valor Custo: Valor de custo do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
  • Maior Compra: Valor da maior compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
  • Menor Compra: Valor da menor compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
  • Última Compra: Valor da última compra do produto, atualizado automaticamente quando realizada entrada do produto com controle de estoque.
  • Venda: Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de venda e o produto estará disponível para uso nos documentos de venda.
  • Unidade de Venda: Unidade de medida padrão para uso nos documentos de saída. Exemplo: CX - Caixa, PC - Peça, UN - Unidade.
  • Compra: Caso selecionado será habilitado o campo de unidade de compra e o produto estará disponível nas movimentações de entrada.
  • Unidade de Compra: Unidade de medida padrão para uso nos documentos de entrada. Exemplo: CX - Caixa, PC - Peça, UN - Unidade.
  • Estoque: Quando marcado, indica que o produto terá controle de estoque. Está opção não poderá ser mais desmarcada após o produto ser movimentado.
  • Unidade de Estocagem: Determina a unidade de medida que o produto será estocado. É recomentado adotar a medida mais analítica, como por exemplo "Peça" ou "Metro", mesmo que a compra das unidades seja recebida caixas, ou a metragem em rolos. Dessa forma se adquirirmos uma caixa com 10 unidades, teremos a entrada de 10 peças ao invés de 1 caixa, ou se adquirirmos um rolo de 100 metros, teremos 100 metros no estoque ao invés de um rolo. É importante compreender como configurar as movimentações com unidades de medida diferentes da unidade de estocagem, estas configurações estão diretamente relacionadas a quantidade e valorização do estoque. Para mais informações consulte as orientações em "Conversão de Unidades de Medida".
  • Número de série: Determina que o produto vai controlar o estoque por número de série. Quando utilizado controlo de número de série, será necessário informar em todos os documentos, os números de série de acordo com a quantidade informada no item. Esta opção não poderá mais ser alterada após realizada movimentação de estoque.
  • Lotes: Utilizado quando produto utilizar controle de estoque por lote. Dessa forma sempre que o produto for utilizado um um documento, será necessário informar o(s) lote(s) com a quantidade equivalente a quantidade que consta no item do documento.
  • Permitir Estoque Negativo: Caso selecionado será permitido estoque negativo do produto (Não recomendado).

Almoxarifados

• Filial: Informar a filial do almoxarifado. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
• Almoxarifado: Almoxarifado que será utilizado.
• Estoque máximo: Quantidade máxima do produto no estoque.
• Estoque mínimo: Quantidade mínima de produto no estoque.
• Ponto de Pedido: Quantidade para fazer pedido do produto.
• Disponível: Quantidade do produto disponível no estoque.
• Reservado: Quantidade do produto reservada no estoque.
• Previsto: Quantidade do produto prevista no estoque.
• Total: Total do produto no estoque.
• Data de Inclusão: Data que foi incluído o almoxarifado.

Conversão de Unidades

Utilizado para converter unidades de produtos. Exemplo: Temos 1 caixa e precisamos converter para unidade. O fator será multiplicação e o valor será a quantidade de unidades que contém dentro da caixa.

• Da unidade: De qual unidade será feita a conversão.
• Fator: Fator divisor ou multiplicador.
• Valor: Valor do fator divisor ou multiplicador.
• Para Unidade: Para qual unidade será feita a conversão.

Especificações

Informações específicas do produto.

Observações

Informação opcional para descrever detalhes do produto.

Contábil

• Conta Contábil: Conta contábil do produto.
• Conta Contábil Estoque: Conta contábil do estoque.

Financeiro

• Contas Financeiras
  • Entrada: Conta financeira de entrada do produto.
  • Devolução Cliente: Conta financeira de devolução para o cliente.
  • Saída: Conta financeira de saída do produto
  • Devolução Fornecedor: Conta financeira de devolução para o fornecedor.
• Centros de Custos
  • Entrada:' Centro de custo de entrada do produto.
  • Saída: Centro de custo de saída do produto.
• Projeto
  • Entrada: Projeto de entrada do produto.
  • Saída: Projeto de saída do produto.

Fiscal

• NCM: Número de NCM referente ao produto.
• CEST: Número do CEST referente ao produto.
• Classificação Origem: A classificação de origem do produto.
• Indicador de Escala Relevante: Indicador da escala de produção.
• Código de Benefício Fiscal na UF: Código de benefício fiscal no estado.
• Tipo de Item: Tipo do item, Mercadoria pra revenda, Matéria-prima, Embalagem, Etc.
• Gênero do Item: Gênero do item.

Perfil de Tributação

• Ordem: Número seqüencial utilizado para identificação.
• Data Inicial: Data inicial da tributação.
• Data Final: Data final da tributação.
• Perfil de Tributação: Perfil de tributação à ser utilizado.

Perfil de CFOP

• Data Inicial: Data inicial da CFOP.
• Data Final: Data final da CFOP.
• Perfil de CFOP: Perfil de CFOP à ser utilizado.

ICMS Redução BC

• Data Inicial: Data inicial da redução do ICMS.
• Data Final: Data final da redução ICMS.
• % Redução BC: Porcentagem da redução do ICMS.
• ICMS ST Redução BC:
• Data Inicial: Data inicial da redução do ICMS ST.
• Data Final: Data final da redução do ICMS ST.
• % Redução BC: Porcentagem da redução do ICMS ST.
• Produto Especifico:
  • Não: Selecionar caso o produto não for especifico.
  • Veículo: Selecionar caso o produto for um veículo.
  • Medicamento: Selecionar caso o produto for um medicamento.
  • Armamento: Selecionar caso o produto for um armamento.
• Combustível: Selecionar caso o produto for um combustível.
• Código ANP: Informar o código ANP do produto.

Foto

Nesta aba dá para colocar a foto referente ao produto.