Cadastro Fiscal Entrada
Índice
Conceito
No fiscal entrada, são cadastrados os documentos fiscais onde não ocorre movimentação de estoque, tais como conhecimento de transporte, energia elétrica, entre outros.
Para notas de serviço e conhecimentos de transporte, é possível a realizar a importação do XML para uma análise mais detalhada.
Modelos de Documentos Suportados
- 3 - Nota Fiscal de Serviço.
- 6 - Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica.
- 7 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte.
- 8 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.
- 9 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.
- 10 - Conhecimento Aéreo.
- 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.
- 21 - Nota Fiscal de Serviço de comunicação.
- 22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações.
- 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado.
- 29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada.
- 57 - Conhecimento de Frete Eletrônico - CT-e.
- 62 - Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica - NFCom.
- 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e.
- 67 - Conhecimento Transporte Eletrônico Outros Serviços.
Geral
Pesquisar: Exibe todos os documentos existentes na aba de Fiscal Entrada, onde é possível filtrar com base em diferentes campos, garantindo uma filtragem mais detalhada no sistema.
Entradas de Documento: Permite a Entrada e ajuste de documentos na tela de Fiscal Entrada. Suas duas formas de documento são:
Vincular Notas Fiscais: Vincula uma Nota Fiscal em um CT-e, onde o mesmo impacta no valor de custo ao Confirmar um Fiscal Entrada.
Confirmar: Realiza a confirmação do documento fiscal, alterando sua situação de "Cadastrado" para "Confirmado". Ao confirmar, são efetivados os lançamentos e movimentações relacionados ao documento. Disponível apenas quando o documento estiver na situação de "Cadastrado".
Retornar: Permite retornar um documento da situação "Confirmado" para "Cadastrado", desfazendo as movimentações realizadas na confirmação do documento. Disponível apenas quando o documento estiver na situação de "Confirmado". As opções de confirmação e retorno consideram o período de entrada de materiais configurado no cadastro da empresa.
Opções
- Copiar: Função responsável por realizar a cópia do documento. Os campos do documento gerado pela cópia são preenchidos com base no documento posicionado. Alguns campos serão ajustados automaticamente pelo sistema, como a chave da NF-e, situação que será preenchida como cadastrada, além da data e hora, que será preenchida com a data e hora corrente. A informação adicional de interesse do contribuinte não é copiada, pois é preenchida caso houver um texto padrão cadastrado.
- Cancelamento: Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento.
- Observações Fiscais: Cadastro das observações fiscais e ajustes previstos nos registros C195 e C197 junto ao Sped EFD.
- Vincular Ordem de Compra: Permite vincular uma Ordem de Compra ao documento fiscal de entrada.
- Contabilização: Exibe o documento contábil gerado na confirmação do documento fiscal. Disponível apenas quando o módulo contábil estiver licenciado.
Entradas de Documentos
Entradas CT-e: Nas Entradas CT-e, é localizado e selecionado conhecimentos de transportes existentes para inclusão no Fiscal Entrada.
Importar XML NFS-e: Permite a importação do XML do documento de modelo 3. É necessário que os parâmetros de importação da NFS-e, junto aos parâmetros da empresa no módulo fiscal estejam informados, como Município, Tipo de documento NFS-e, e Arquivo, onde é possível selecionar um arquivo XML para importação do NFS-e.
Cadastro do Documento
- Filial: Filial do documento. Preenchida automaticamente quando usuário estiver posicionado em uma única filial.
- Fornecedor: Selecionar o fornecedor emissor do documento.
- Tipo de Documento: Informar o tipo de documento correspondente. Permitido apenas os modelos suportados.
- Número: Número do documento fiscal.
- Série: Série do documento fiscal.
- Modelo: Código do modelo do documento. Quando modelo for igual a 57 - Conhecimento de Frete Eletrônico - CT-e, serão exibidos os campos abaixo:
- Estado e Município de Origem: Estado e município de origem da mercadoria, conforme consta no conhecimento de transporte.
- Estado e Município de Destino: Estado e município de destino da mercadoria, conforme consta no conhecimento de transporte.
- Chave CT-e: Número da chave do conhecimento de transporte eletrônico composta por 44 caracteres.
- Data e Hora Emissão: Data e a hora que o documento foi emitido pelo fornecedor.
- Data e Hora Entrada: Data e a hora de entrada do documento na empresa.
- Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento para que sejam geradas as parcelas.
- Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança acordada com o fornecedor.
- Situação: Situação do documento, podendo ser "Cadastrada" ou "Confirmada".
Totais
- Valor Bruto: Valor total bruto informado nos itens.
- Valor Desconto: Valor total de desconto informado nos itens.
- Valor Líquido: Valor líquido do documento.
- Histórico: Observações adicionais do usuário.
Itens
- Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens na nota fiscal.
- Item: Seleciona o produto Produto.
- Unidade: Unidade a qual o item será enviado/vendido. Exemplo: Caixa, metros, unidades.
- Quantidade: Quantidade do item selecionado.
- Valor unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
- Valor total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
- Valor frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
- Valor seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
- Valor bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Valor desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
- Valor líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Descrição do item: Campo opcional para incluir descrição do item.
- Informações adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
Fiscal dos Itens
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.
Opções do Item
- Tributos: Consulta e gerenciamento de tributos aplicáveis ao item.
- Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens.
- Impostos Retidos: Consulta e gerenciamento de impostos retidos aplicáveis ao item, permitindo acompanhar valores, tipos de retenção.
Parcelas
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada.
- Parcela: Número da sequência da parcela.
- Vencimento: Data de vencimento da parcela.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
- Valor: Valor da parcela.
Fiscal
Totais dos valores fiscais dos itens.
Informações
Registros de log do documento.
Assuntos Relacionados
