Entrada de Materiais
Índice
Conceito
Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.
O que é
Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
Quais os benefícios e/ou ganhos de uso
Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
Telas / Campos
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
- Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
- Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
- NF Número: Informar o número da NF
- NF Série: Informar o série da NF
Geral
- Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
- 1 - Nota Fiscal
- 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
- 4 - Nota Fiscal de Produtor
- 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
- 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
- Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
- Hora: Informe a hora de emissão do documento
- Data entrada: Informe a data de entrada do documento
- Hora: Informe a hora de entrada do documento
- Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
- Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
- Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
- Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
- Situação: A situação do entrada de materiais.
- Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
Itens
Produtos que compõem a ordem de compra.
Campos
- Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
- Item: Selecionar o produto ou serviço.
- Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
- Quantidade: Quantidade do item selecionado.
- Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
- Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
- Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
- Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
- Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
- Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
- Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
- Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
- Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
- Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
- Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.
Fiscal
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.
Botões
- Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
- Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
- Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
- Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
- Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens
Parcelas
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
Campos
- Parcela: Número da sequência da parcela.
- Vencimento: Data de vencimento da parcela.
- Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
- Valor: Valor da parcela.
Informações
Registros de log e origem da entrada de materiais.
- Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
- Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
- Origem: Indicador da origem do registro.
- Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
- Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
- Data do cancelamento
- Usuário que encerrou
- Data/Hora Encerramento
- Motivo Encerramento
Botões
- Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
- Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
- Retornar: Retorna ao status de cadastrado
- NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
- Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
- Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
- Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
- Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
- Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
- Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculado ao contrato.
- Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
- O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
- Observações: Informações para a ordem de serviço.
Conclusão
O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
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