Entrada de Materiais

Conceito

Entrada de materiais permite que seja lançado um documento manual ou herdar da Operação de manifesto

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema.

Para que serve

Ao receber um material através desta rotina, alimentamos o estoque, gera um contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Exemplos

Sempre que possível, devemos citar um exemplo, procurando ao máximo ser Atemporal, ou seja, qualificar algo para não ser afetado pelo passar do tempo, ou seja, que faz parte de qualquer época ou tempo. Exemplo - usar datas - leis.

Telas / Campos

• Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
• Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
• Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
• NF Número: Informar o número da NF
• NF Série: Informar o série da NF

Geral

• Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
• Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
• Hora: Informe a hora de emissão do documento
• Data entrada: Informe a data de entrada do documento
• Hora: Informe a hora de entrada do documento
• Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
• Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
• Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
• Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
• Situação: A situação do entrada de materiais.
• Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

em atualização

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos

• Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
• Item: Selecionar o produto ou serviço.
• Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
• Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
• Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
• Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
• Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
• Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
• Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
• Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
• Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
• Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Botões

• Documentos: Permite consultar os documentos que estão vinculados ao item da ordem de compra.

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Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

• Parcela: Número da sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
• Valor: Valor da parcela.

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Informações

Registros de log e origem da ordem de compra.

• Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o orçamento.
• Data de Inclusão: Data e hora da inclusão da ordem de compra.
• Origem: Indicador da origem da ordem de compra.
• Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
• Usuário Cancelou: Usuário que cancelou a Ordem de Compra.
• Data do cancelamento
• Usuário que encerrou
• Data/Hora Encerramento
• Motivo Encerramento

Botões

• Liberar para aprovação: Liberar a ordem de compra para aprovação. Caso não houver grupo de aprovação vinculado no tipo de ordem de compra, a solicitação será aprovada automaticamente.
• Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da ordem de compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
• Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
• Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
• Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
• Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
• Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
• Aglutinar Ordem de Compra: Realiza a aglutinação de ordens de compra quando os seguintes campos estiverem iguais.
  • EMPRESA.
  • FORNECEDOR.
  • FILIAL.
  • TIPOORDEMCOMPRA.
  • CONDICAOPAGAMENTO.
  • MODALIDADEFRETE.
  • TABELAPRECO.
  • FORMACOBRANCA.

Conclusão

Casou houver possibilidade, ao final da documentação se faz necessário realizar uma pequena conclusão, seja ela apontando outras leituras seja ela encerrando o entendimento do processo tela.

Sugestão de Leitura

Da mesma forma que a conclusão, sempre que possível recomendar outras leituras através de link das outras paginas da WIKI.

Na entrada de materiais, são cadastrados os documentos onde ocorre movimentação de estoque.

• Modelos de documentos suportados:
  • 1 - Nota Fiscal
  • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
  • 4 - Nota Fiscal de Produtor
  • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
  • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC

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Validações