Mudanças entre as edições de "Requisição de Compra"
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A requisição de compra é uma funcionalidade do sistema para requisitar a compra de materiais, e realizar a geração de ordens de compra. | A requisição de compra é uma funcionalidade do sistema para requisitar a compra de materiais, e realizar a geração de ordens de compra. | ||
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*'''Liberar:''' Realiza liberação da requisição de compra deixando na situação 'Em Aprovação'. Quando o tipo de requisição não utilizar grupo de aprovação, a requisição será confirmada automaticamente permanecendo na situação 'Confirmada'. | *'''Liberar:''' Realiza liberação da requisição de compra deixando na situação 'Em Aprovação'. Quando o tipo de requisição não utilizar grupo de aprovação, a requisição será confirmada automaticamente permanecendo na situação 'Confirmada'. | ||
*'''Confirmar:''' Após a confirmação, a situação da requisição fica com a situação 'Confirmada' e são geradas as ordens de compra, impedindo sua alteração. | *'''Confirmar:''' Após a confirmação, a situação da requisição fica com a situação 'Confirmada' e são geradas as ordens de compra, impedindo sua alteração. | ||
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*'''Funções\Cancelar Liberação:''' Cancela a liberação da requisição de compra quando estiver nas situações 'Em Aprovação' ou 'Aprovada', retornando para situação de 'Cadastrada'. | *'''Funções\Cancelar Liberação:''' Cancela a liberação da requisição de compra quando estiver nas situações 'Em Aprovação' ou 'Aprovada', retornando para situação de 'Cadastrada'. | ||
*'''Aprovações:''' Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição. | *'''Aprovações:''' Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição. | ||
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Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra. | Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra. | ||
*'''Fornecedor:''' Campo de seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]]. | *'''Fornecedor:''' Campo de seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]]. | ||
Edição das 19h34min de 16 de maio de 2024
Conceito
A requisição de compra é uma funcionalidade do sistema para requisitar a compra de materiais, e realizar a geração de ordens de compra.
=Cadastro da Requisição
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
- Tipo Requisição de Compra: Informar o Tipo de Requisição de Compra para a geração da requisição de compra.
- Número: Seqüencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
- Data: Corresponde a data que foi feita a requisição.
- Seqüencia de Aprovação: Corresponde a seqüencia em que a requisição de compra está posicionada quando a situação for igual a 'Em Aprovação'.
- Situação: Corresponde a situação atual da requisição, é preenchido automaticamente pelo sistema.
- Usuário requisitou: Corresponde a qual usuário requisitou a compra.
Opções
- Liberar: Realiza liberação da requisição de compra deixando na situação 'Em Aprovação'. Quando o tipo de requisição não utilizar grupo de aprovação, a requisição será confirmada automaticamente permanecendo na situação 'Confirmada'.
- Confirmar: Após a confirmação, a situação da requisição fica com a situação 'Confirmada' e são geradas as ordens de compra, impedindo sua alteração.
- Retornar: Ao retornar é realizado a exclusão das ordens de compra se as mesmas estiverem na situação de cadastrada. Assim reabrirá a requisição para que possa ser alterada novamente.
- Assistente Requisição de Compra: A opção da assistente requisição de compra, permite o usuário selecionar os produtos com saldo abaixo da quantidade mínima de estoque.
- Funções\Cancelar Liberação: Cancela a liberação da requisição de compra quando estiver nas situações 'Em Aprovação' ou 'Aprovada', retornando para situação de 'Cadastrada'.
- Aprovações: Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.
Itens
Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra.
- Fornecedor: Campo de seleção de pessoas do tipo fornecedor.
- Tipo Ordem de Compra: Campo para definir o Tipo de OC a ser utilizado na geração da Ordem de Compra do fornecedor.
- Quantidade: Campo para informar a quantidade a ser requisitada.
- Disponível: Campo para consulta do saldo de estoque disponível para o produto.
- Reservado: Campo para consulta do saldo de estoque reservado para o produto.
- Em Pedidos: Campo para consulta da quantidade não atendida do produto em pedidos abertos.
- Em Ordens de Serviço: Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de serviço abertas.
- Em Ordens de Compra: Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
- Valor Total: Campo para consulta do valor total do custo da requisição baseado no custo médio do produto e a quantidade.
