Parâmetros da Empresa
Conceito
Os Parâmetros da Empresa do módulo Fiscal concentram, por empresa, as configurações utilizadas na importação de documentos fiscais de entrada a partir do XML: Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e NFS-e. Aqui são definidos o tipo de documento, a condição de pagamento e o item ou serviço que o sistema usa para preencher o documento de entrada gerado na importação.
Importação CT-e
Valores utilizados na importação do XML do CT-e na tela Entradas CT-e e na geração do documento de entrada fiscal a partir dele.
- Tipo de documento: Tipo de documento sugerido na tela de importação do CT-e e utilizado no CT-e de entrada quando o tipo não foi informado.
- Item correspondente ao Transporte: Item (produto) que representa o serviço de transporte no documento de entrada gerado a partir do CT-e. O documento usa a unidade de compra desse item. São listados apenas itens ativos do tipo produto.
- Condição de pagamento: Condição de pagamento aplicada ao documento de entrada gerado a partir do CT-e.
Observação: os valores informados diretamente no CT-e de entrada têm preferência. Os parâmetros completam apenas o que estiver em branco.
Importação NFS-e
Valores utilizados na importação do XML da NFS-e, pelo botão Importar XML NFS-e da tela Fiscal Entrada.
- Tipo de Documento NFSe: Tipo de documento sugerido no campo Tipo de documento NFS-e da tela de importação. Pode ser alterado no momento da importação.
- Condição de Pagamento NFSe: Condição de pagamento aplicada ao documento de entrada gerado a partir da NFS-e.
- Serviço: Serviço (item) usado para preencher o item do documento de entrada da NFS-e. É o serviço padrão: vale sempre que não houver correspondência na tabela Serviços por Código e Fornecedor. São listados apenas serviços ativos.
Serviços por Código e Fornecedor
Permite definir um serviço específico para determinado código de serviço e, opcionalmente, para determinado fornecedor.
- Código de serviço: Código de serviço da NFS-e.
- Fornecedor: Fornecedor (prestador) da NFS-e.
- Serviço: Serviço que será utilizado no item do documento de entrada.
Na importação, o sistema identifica o código de serviço informado no XML da NFS-e e o fornecedor (prestador) da nota, e escolhe o serviço nesta ordem de preferência:
- Serviço com o mesmo código de serviço e o mesmo fornecedor da nota;
- Serviço com o mesmo código de serviço e sem fornecedor;
- Serviço informado no campo Serviço dos parâmetros.
Exemplo:
| Código de serviço | Fornecedor | Serviço |
|---|---|---|
| 0106 - Assessoria e consultoria em informática | (em branco) | Consultoria de TI |
| 0106 - Assessoria e consultoria em informática | Fornecedor ABC Ltda | Consultoria de TI - Contrato ABC |
- NFS-e do Fornecedor ABC Ltda com o código 0106: o item do documento recebe o serviço Consultoria de TI - Contrato ABC.
- NFS-e de qualquer outro fornecedor com o código 0106: o item recebe o serviço Consultoria de TI.
- NFS-e com um código que não consta na tabela: o item recebe o serviço do campo Serviço dos parâmetros.
O serviço escolhido define o item do documento de entrada e, com isso, as regras de tributação aplicadas a ele. Por isso é útil cadastrar serviços diferentes quando o mesmo código de serviço exige tratamento fiscal distinto por fornecedor.
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