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Parâmetros relacionados ao processo de Manifestação Destinatário MD-e.

Geral

• Tipo de Documento: Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais.
• Consultar NF-e Antes de Importar: Validar se é uma NF-E válida antes de importar para que não haja importação de forma incorreta.
• Confirmação Automática: No momento da importação do XML da NF-e, o sistema verifica automaticamente se há informações suficientes para localizar e vincular uma ordem de compra ao item da NF-e. Caso a tag xPed esteja preenchida no item da NF-e, ela será utilizada como base para localizar ordens de compra com o mesmo fornecedor (identificado pelo CNPJ/CPF) que estejam com situação de "Aprovado" ou "Em Atendimento", contenha o item da NF-e que está sendo importada, e cujo número corresponda ao valor informado na tag. Caso a tag xPed não esteja presente no item, mas esteja preenchida no nível do documento da NF-e, esse valor será utilizado da mesma forma na tentativa de localizar a ordem de compra para vincular. Caso o item do fornecedor não esteja configurado previamente e no item estiver as tag xPed e nItemPed, será utilizada na consulta para a ordem de compra a numeração da tag xPed e para o item a sequência com o valor de nItemPed, caso encontrado, será preenchido o item do fornecedor com o produto encontrado para a sequência do item na ordem de compra.
• Tipos de Documento por CFOP: Cadastro de tipos de documento por CFOP, no qual, quando encontrada a CFOP na importação da NF-e, será utilizado o tipo de documento definido por CFOP como prioritário.

Tributação

• Considerar Perfil de CFOP: Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com a CFOP.
• Considerar Perfil de Tributação: Sobrescrever a tributação da NF-e de acordo com o perfil de tributação do tipo de documento caso venha sem tributação configurada.