Informação fiscal dos itens

Conceito

Esta seção contém todas as informações fiscais relacionadas ao item, incluindo CFOP, NCM, CEST e valores de impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos que serão utilizados na nota.

As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos perfis de CFOP e os perfis dos tributação.

Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao perfil de documento, relacionado ao tipo de documento utilizado.

As informações abaixo, são originadas do cadastro do produto:

• NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
• CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
• Classificação de origem: Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional.

A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP.

• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

• Carga Tributária: A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
  • Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
  • Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.

Após o preenchimento da quantidade e valor unitário, ocorre a busca pelo perfil de tributação, e o preenchimento dos impostos.

ICMS

• Situação Tributária: Código da situação tributária do ICMS para a operação. Os demais campos relacionados ao ICMS, são disponibilizados de acordo com o código do CST.
  • 0 - Tributado Integralmente
    • Modalidade BC ICMS:
    • Base de Cálculo:
    • Alíquota:
    • Valor:
  • 2 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
    • Base Cálculo ICMS Monofásico:
    • Alíquota ICMS Monofásico:
    • Valor ICMS Monofásico:
  • 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST
    • Modalidade BC ICMS:
    • % Redução BC:
    • Base de Cálculo:
    • Alíquota:
    • Valor:
    • ICMS ST:

IPI

• Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Classe Enquadramento: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Enquadramento IPI: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Código do Selo de controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Qtd. Selo Controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.

PIS

• Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
• ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
• ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
• ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

COFINS

• Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
• ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
• ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
• ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

II

• Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Despesa Aduaneira: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.
• Valor IOF: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

Impostos Retidos

• Classe de retenção: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

ICMS - Operações Interestaduais

• Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Alíquota Interna : Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• Alíquota Interestadual: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• % Partilha: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
• Valor para UF Destino: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
• Valor para UF remetente: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
• FCP Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
• FCP Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

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Assuntos Relacionados

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Perfis de Tributação

Utilizando Regras de Tributação