Envio Automático de Boletos
Conceito
Quando houver a necessidade de geração automática do boleto na emissão de documentos fiscais, e envio junto ao e-mail com os arquivos XML e PDF do documento, deve-se realizar está configuração. Basta informar os campos abaixo, com as informações utilizadas na geração manual do boleto.
É importante lembrar que a cobrança bancária já deve estar parametrizada para o correto funcionamento deste processo.
- Forma de Cobrança: Corresponde a forma de cobrança cadastrada junto ao banco utilizado para cobrança.
- Carteira: Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos.
- Espécie: Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil".
- Aceite: Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não".
- Local de Pagamento: Orientações sobre o local de pagamento. Exemplo: "Pagável preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS."
- Mensagem: Informação adicional junto ao Boleto.
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