Conceito
O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.
Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.
Geral
- Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de tributação.
Abrangência
- Regime Tributário Emitente: Campo opcional para informar o regime tributário do emitente. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
- Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
- Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
- Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
Opções de Abrangência
- Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
- Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
Impostos
A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada.
A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.
| ICMS
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| ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária:
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| Classe:
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| Crédito:
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| ICMS Modalidade BC:
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| ICMS ST Classe:
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| ICMS ST Modalidade BC:
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| Considerar na Base de Cálculo
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| IPI:
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| Frete:
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| SIMPLES
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| SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária Simples
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| Calcula ICMS Retido:
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| Crédito:
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| IPI
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| IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária:
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| Enquadramento IPI:
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| Classe:
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| Crédito:
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| Considerar na Base de Cálculo
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| Frete:
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| Seguro:
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| Outras Desp. Aces.
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| Desconto:
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| PIS
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| PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária PIS:
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| Classe:
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| Crédito:
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| ST Crédito
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| Considerar na Base de Cálculo
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| Frete:
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| Desconto:
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| IPI:
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| COFINS
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| COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária Cofins:
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| Classe:
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| Crédito:
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| ST Crédito
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| Considerar na Base de Cálculo
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| Frete:
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| Desconto:
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| IPI:
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| ISSQN
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| ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe:
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| Tributação do Serviço:
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| Município Prestação do Serviço:
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| Impostos Retidos
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| Retenção ISS:
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| Classe:
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| Retenção PIS:
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| Classe:
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| Retenção COFINS:
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| Classe:
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| Retenção CSLL:
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| Classe:
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| Retenção INSS:
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| Classe:
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| ICMS Operações Interestaduais
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| ICMS Diferencial de Alíquota:
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| Fundo de Combate a Probreza:
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