Entrada de Materiais
Índice
Conceito
Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos ou originados da manifestação do destinatário.
O que é
Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
Quais os benefícios e/ou ganhos de uso
Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
Exemplos
Sempre que possível, devemos citar um exemplo, procurando ao máximo ser Atemporal, ou seja, qualificar algo para não ser afetado pelo passar do tempo, ou seja, que faz parte de qualquer época ou tempo. Exemplo - usar datas - leis.
Telas / Campos
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
- Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
- Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
- NF Número: Informar o número da NF
- NF Série: Informar o série da NF
Geral
- Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
| Modelos de documentos suportados: |
|---|
| 1 - Nota Fiscal |
| 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
| 4 - Nota Fiscal de Produtor |
| 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e |
| 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC |
- Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
- Hora: Informe a hora de emissão do documento
- Data entrada: Informe a data de entrada do documento
- Hora: Informe a hora de entrada do documento
- Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
- Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
- Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
- Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
- Situação: A situação do entrada de materiais.
- Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
Itens
Produtos que compõem a ordem de compra.
Campos
- Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
- Item: Selecionar o produto ou serviço.
- Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
- Quantidade: Quantidade do item selecionado.
- Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
- Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
- Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
- Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
- Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
- Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
- Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
- Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
- Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
- Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
- Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
- Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.
Botões
- Novo: Permite Inserir um novo item
- Excluir: Permite excluir um item
- Salvar: Permite salvar um item
- Cancelar: Permite cancelar o cadastro
- Atualizar: Permite atualizar os cadastros
- Mostrar Grid: Permite apresentar os itens em forma de Grid
- Informações de Registro: Permite apresentar a relação de registros realizados no item
- Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
- Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
- Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
- Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
- Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens
Parcelas
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
Campos
- Parcela: Número da sequência da parcela.
- Vencimento: Data de vencimento da parcela.
- Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
- Valor: Valor da parcela.
Informações
Registros de log e origem da entrada de materiais.
- Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
- Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
- Origem: Indicador da origem do registro.
- Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
- Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
- Data do cancelamento
- Usuário que encerrou
- Data/Hora Encerramento
- Motivo Encerramento
em atualização
Botões
- Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
- Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
- Retornar: Retorna ao status de cadastrado
- NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
- Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais
- Cancelar: Cancela a operação
- Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais
Conclusão
O Processo de entrada de materiais permite uma padronização nas operações de recebimento de Notas fiscais que garante padronização e referencia a outros processos do restante do sistema
Sugestão de Leitura
Da mesma forma que a conclusão, sempre que possível recomendar outras leituras através de link das outras paginas da WIKI.
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