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Parâmetros relacionados aos processos dos pedidos de venda.

• Filial: Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
• Tipo de Pedido Padrão: Determina o tipo de pedido que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
• Formato de Impressão: Formato de relatório que será realizada impressão no pedido de Venda.
• Dias para Aviso de Atraso: Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente.
• Forma de Cobrança: A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente.
• Script de Validação do Atendimento: Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.

Modelo do procedimento procedure ValidacaoAtendimento(DocID:Int64); begin end;

• Aviso de Débito com o Cliente: Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido.