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Ao realizar o cancelamento de um documento no sistema, sendo o documento fiscal, ou mesmo uma ordem de serviço ou pedido de venda, o sistema vai solicitar o motivo de cancelamento. O cadastro de motivos de cancelamento está disponivél no módulo fiscal.

Campos

• Código: Geração sequencial realizada pelo sistema, mais pode ser alterada pelo usuário.
• Nome: Identificação do motivo de cancelamento. O nome deve conter uma descrição resumida do motivo, pois os processos de cancelamento, sempre vão solicitar uma descrição detalhada do motivo de cancelamento. Exemplo: "Cliente cancelou o pedido" ou "Erro na emissão das informações fiscais".
• Ação Documento Origem: Na ação deve-se selecionar o que vai ocorrer com o documento de origem. Exemplo: Uma nota fiscal originada de um pedido de venda é cancelada, se na ação do motivo de cancelamento utilizado estiver informado "Desfazer", o pedido de venda será reaberto para possibilitar novo faturamento. Caso o motivo de cancelamento estiver com a opção "Cancelar", o pedido de venda também será cancelado.
• Relacionamentos: Para cada uma das opções de relacionamento, quando marcada, indica que o motivo de cancelamento vai estar disponível quando realizar o cancelamento do documento relacionado. Exemplo: Se no relacionamento estiver marcada somente a flag "Nota Fiscal", o motivo vai estar disponível somente na tela de cancelamento das notas fiscais.
  • Nota Fiscal.
  • Conhecimento de Transporte.
  • Manifestação Eletrônica.
  • Orçamento.
  • Pedido de Venda.
  • Ordem de Serviço.
  • Ordem de Compra.
  • Financeiro.
  • Contrato.