Cadastro Faturamento

Emissão de documentos fiscais eletrônicos de produtos ou serviços.

Modelo 55: NF-e - Nota Fiscal Eletrônica. Modelo 3: NFS-e - Nota Fiscal Eletônica de Serviço (Consultar com o suporte os sistemas homologados).

Campos

• Filial: Filial de emissão da nota fiscal. Preenchido automaticamente pelo sistema quando o usuário estiver posicionado em uma única filial.
• Pessoa: Cliente ou fornecedor que destina-se a nota fiscal.
• Tipo de Documento: O tipo de documento define para qual finalidade servirá a nota. Exemplo: Venda de Produto, Compras, devoluções, entre outros.
• NF Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado junto ao tipo de documento.

Geral

• Modelo: Modelo da nota fiscal. Exemplo: Modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
• Data emissão: Data da emissão da nota fiscal.
• Data saída: Data de saída da nota fiscal.
• Hora: Hora de saída da nota fiscal.
• Consumidor final: Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
• Venda presencial: Identificação da venda presencial:
  • 0 = Não
  • 1 = Presencial
  • 2 = Internet
  • 3 = Tele Atendimento
  • 4 = NFC-e - Entrega a domicilio
  • 5 = Presencial Fora do Estabelecimento
  • 9 = Não Presencial, Outros
• Tabela de preço: Quando informada a tabela de preços, o sistema vai realizar o preenchimento do valor unitário dos itens que constam na tabela. A tabela será preenchida automaticamente se informada junto aos parâmetros da pessoa, ou nos parâmetros de venda.
• Condição de pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros da pessoa, no tipo de documento ou nos parâmetros de faturamento, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
• Forma de cobrança: Forma que será realizado a cobrança do documento. O preenchimento será automático quando preenchido junto aos parâmetros da pessoa, tipo de documento ou parâmetros de faturamento.
• O.C. cliente: Número da ordem de compra do cliente, caso possua.
• Nota de empenho: Identificação da nota de empenho, quando se tratar de documentos emitidos para orgãos publicos.
• Finalidade impressão: A finalidade da impressão da nota fiscal:
  • 1 = Normal
  • 2 = Complementar
  • 3 = Ajuste
  • 4 = Devolução Retorno
• Chave NF-e: Preenchido automaticamente pelo sistema na emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55.
• Situação NF-e: Situação do documento:
  • 1 = Cadastrado
  • 2 = Emitido
  • 3 = Cancelado
  • 4 = Aguardando Envio
  • 5 = Aguardando Retorno
  • 6 = Rejeitado
  • 7 = Inutilizada
  • 8 = Denegada
  • 9 = Contigência
  • 10 = Aguardando Cancelamento
• MD-e: Situação do MD-e.

Totais

Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.

• Valor seguro: Valor total de seguro dos itens.
• Valor frete: Valor total de frete dos itens.
• Valor bruto: Valor bruto total dos itens.
• Valor desconto: Valor total de descontos dos itens.
• Valor nominal: Valor nominal do documento. Correspondente ao valor líquido sem deduzir as retenções.
• Valor líquido: Valor líquido do documento. Quando houver retenções o valor líquido será menor que o total líquido dos itens. As retenções não são deduzidas nos itens, apenas no documento quando maior que o valor mínimo da retenção.

Informações adicionais

• Informações adicionais de interesse do contribuinte: As informações contidas neste campo, serão exibidas junto ao rodapé da DANFE. No caso de notas de serviço, também podem ser configuradas para exbição no corpo da nota fiscal. O preenchimento das destas informações, pede ser automatizado com a utilização dos textos padrões.
• Informações adicionais de interesse do fisco: Informação destinada ao fisco.

Itens

Expandir

Produtos que compõem a nota fiscal.

Geral

• Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens na nota fiscal.
• Item: Seleciona o produto Produto.
• Unidade: Unidade a qual o item será enviado/vendido. Exemplo: Caixa, metros, unidades.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
• Valor total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
• Valor seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
• Outras despesas acessórias: Valor de despesas acessórias.
• Valor bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
• % Devolv.: Percentual devolvido.
• Valor líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Tabela de preço: Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
• Quantidade devolvida: Quantidade de itens devolvidos.
• Peso: Peso total em KG da unidade.
• Descrição do item: Campo opcional para incluir descrição do item.
• Informações adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.

Fiscal

Contém todas as informações fiscais relacionada ao item , tais como CFOP, NCM, CEST, também podendo incluir valores de impostos, IPI, PIS, CONFINS que serão utilizadas na nota.

• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Exemplo: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
• NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Exemplo: 18063210 - Chocolate.
• CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
• Classificação de origem: Classificação de origem do item. Exemplo: Nacional, internacional.

Parcelas

Expandir

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

• Parcela: Número da sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Forma de cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
• Valor: Valor da parcela.

Informações

• Data inclusão: Data e hora de inclusão do documento.
• Usuário incluiu: Usuário que incluiu o documento.
• Data alteração: Data da última alteração do documento.
• Usuário que alterou: Usuário que realizou a última alteração no documento.
• Origem: Número do documento que originou o documento junto ao faturamento. O documento pode ser originado de orçamentos, pedidos de venda, ordens de serviço, entre outros.

Botões

• Arquivo:Emitir nota.png Emissão da Nota Fiscal: Relizada a emissão do documento junto SEFAZ quando modelo 55 ou a prefeitura quando modelo 3. Dependendo das configurações será realizado envio do arquivo XML, PDF e boleto por e-mail para o destinatário.
• Arquivo:Imprimir nota.png Imprimir nota Fiscal: Geração do documento fiscal em tela para visualização ou impressão.
• Arquivo:Informacoes transporte.png Informações de Transporte:
• Arquivo:Representante nota.png Representantes:
• Arquivo:Documentos referenciados.png Documentos Referenciados:
• Arquivo:Eventos nf.png Eventos da NF:
• Arquivo:Autorizacao download nf.png Autorização de Download:
• Arquivo:Exportacao.png Exportação:
• Arquivo:Intermediador.png Intermediador:

Funções

• Copiar:
• Cancelar NF:
• Nota fiscal eletrônica:
  • Exportar XML:
  • Exportar PDF:
  • Log:
  • E-mails agendados:
• CC-e (Carta de Correção):
• Comprovante de entrega:
• Ator interessado - Transportador:
• Emitir em contingência:
• Espelho Nota Fiscal: