Mudanças entre as edições de "Ordens de Compra"
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| − | + | *'''Consumidor Final''': Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda. | |
| − | *''' | + | *'''Validade''': Data de validade da Ordem de Compra. |
| − | *''' | + | *'''Tabela de Preço''': Tabela que determinará os valores dos itens. |
| − | *''' | + | *'''Condição de Pagamento''': Informar a [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma [[Cadastro de Condições de Pagamento|condição de pagamento]] informada nos parâmetros do fornecedor, no [[[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] ou nos [[Parâmetros de Ordem de Compra|parâmetros de ordem de compra]], será preencha automaticamente seguindo está ordem. |
| − | *''' | + | *'''Forma de Cobrança:''' Informar a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima. |
| − | + | *'''Cotação Fornecodor:''' Número da cotação repassada pelo fornedor. | |
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Edição das 08h59min de 19 de março de 2021
Índice
Conceito
A Ordem de Compra é uma funcionalidade do sistema e pode ser utilizada para realizar o controle das compras da empresa. A ordem de compra permitirá ter o controle de que se os materiais recebidos em uma compra e suas quantidades são as mesmas requisitadas anteriormente por meio da Ordem de Compra.
Botões
- Liberar para aprovação: Ao liberar para aprovação, o sistema requisitará a aprovação pelo grupo de aprovações vinculado no tipo de ordem de compra.
- Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
- Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
- Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
- Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
- Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
- Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
Campos
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
- Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
- Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
- Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
- Data: : Corresponde a data que foi feita a requisição.
Geral
- Consumidor Final: Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
- Validade: Data de validade da Ordem de Compra.
- Tabela de Preço: Tabela que determinará os valores dos itens.
- Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do fornecedor, no [[[Tipo_de_Ordem_de_Compra|tipo de ordem de compra]] ou nos parâmetros de ordem de compra, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
- Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
- Cotação Fornecodor: Número da cotação repassada pelo fornedor.
