Mudanças entre as edições de "Perfis de Tributação de Notas Fiscais"
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|'''ICMS:''' Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas. | |'''ICMS:''' Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas. | ||
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| − | |'''Situação Tributária:''' | + | |'''Situação Tributária:'''Define a situação tributada para o imposto ICMS. |
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| − | |'''Classe:''' | + | |'''Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS. |
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| − | |'''Crédito:''' | + | |'''Crédito:''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
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| − | |'''ICMS Modalidade BC:''' | + | |'''ICMS Modalidade BC:''' Define a modalidade base de calculo para ICMS. |
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| − | |'''ICMS ST Classe:''' | + | |'''ICMS ST Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST. |
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| − | |'''ICMS ST Modalidade BC:''' | + | |'''ICMS ST Modalidade BC:''' Define a modalidade base de calculo para ICMS ST. |
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!Considerar na Base de Cálculo | !Considerar na Base de Cálculo | ||
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| − | |'''IPI:''' | + | |'''IPI:''' Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
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| − | |'''Frete:''' | + | |'''Frete:''' Quando marcado considera o valor Frete na base de cálculo. |
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|} | |} | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
|'''SIMPLES:''' Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas. | |'''SIMPLES:''' Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas. | ||
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| − | |'''Situação Tributária Simples''' | + | |'''Situação Tributária Simples''' Define a situação tributária simples. |
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| − | |'''Calcula ICMS Retido:''' | + | |'''Calcula ICMS Retido:''' Quando marcado calcula o ICMS Retido. |
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| − | |'''Crédito:''' | + | |'''Crédito:''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
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|} | |} | ||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
|'''IPI:''' Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas. | |'''IPI:''' Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas. | ||
|- | |- | ||
| − | |'''Situação Tributária: ''' | + | |'''Situação Tributária: ''' Define a situação tributária do IPI. |
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| − | |'''Enquadramento IPI:''' | + | |'''Enquadramento IPI:''' Define o enquadramento IPI. |
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| − | |'''Classe:''' | + | |'''Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para IPI. |
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| − | |'''Crédito:''' | + | |'''Crédito:''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
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!Considerar na Base de Cálculo | !Considerar na Base de Cálculo | ||
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| − | |'''Frete:''' | + | |'''Frete:''' Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
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| − | |'''Seguro:''' | + | |'''Seguro:''' Quando marcado considera o valor seguro na base de cálculo. |
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| − | |Outras Desp. Aces. | + | |'''Outras Desp. Aces.''' Quando marcado considera o valor de outras despesas na base de cálculo |
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| − | |'''Desconto:''' | + | |'''Desconto:''' Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
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|} | |} | ||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
|'''PIS:''' Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas. | |'''PIS:''' Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas. | ||
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| − | |'''Situação Tributária PIS: ''' | + | |'''Situação Tributária PIS: ''' Define a situação tributária do PIS. |
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| − | |'''Classe:''' | + | |'''Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para PIS. |
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| − | |'''Crédito:''' | + | |'''Crédito:''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| − | |- | + | |- |
| − | |'''ST Crédito''' | + | |'''ST Crédito''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
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!Considerar na Base de Cálculo | !Considerar na Base de Cálculo | ||
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| − | |'''Frete:''' | + | |'''Frete:''' Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
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| − | |'''Desconto:''' | + | |'''Desconto:''' Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
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| − | |'''IPI:''' | + | |'''IPI:''' Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
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| Linha 115: | Linha 115: | ||
|'''COFINS:''' Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas. | |'''COFINS:''' Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas. | ||
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| − | |'''Situação Tributária Cofins: ''' | + | |'''Situação Tributária Cofins: ''' Define a situação tributária do COFINS. |
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| − | |'''Classe:''' | + | |'''Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para COFINS. |
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| − | |'''Crédito:''' | + | |'''Crédito:''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
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| − | |'''ST Crédito''' | + | |'''ST Crédito''' Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
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!Considerar na Base de Cálculo | !Considerar na Base de Cálculo | ||
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| − | |'''Frete:''' | + | |'''Frete:''' Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
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| − | |'''Desconto:''' | + | |'''Desconto:''' Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
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| − | |'''IPI:''' | + | |'''IPI:''' Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
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| Linha 138: | Linha 138: | ||
|'''ISSQN:''' Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas. | |'''ISSQN:''' Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas. | ||
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| − | |'''Classe:''' | + | |'''Classe:''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ISSQN. |
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| − | |'''Tributação do Serviço:''' | + | |'''Tributação do Serviço:''' Define a tributação do serviço para dentro ou fora do municipio, deixar em branco o sistema preenche automaticamente para No município ou fora. |
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| − | |'''Município Prestação do Serviço:''' | + | |'''Município Prestação do Serviço:''' Define se a prestação de serviço é para cliente ou filial. |
|} | |} | ||
| Linha 148: | Linha 148: | ||
! Impostos Retidos | ! Impostos Retidos | ||
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| − | |'''Retenção ISS:''' | + | |'''Retenção ISS:''' Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
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| − | |'''Classe: ''' | + | |'''Classe: ''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos na aba classe retenção. |
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| − | |'''Retenção PIS:''' | + | |'''Retenção PIS:''' Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
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| − | |'''Classe: ''' | + | |'''Classe: ''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos na aba classe retenção. |
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| − | |'''Retenção COFINS:''' | + | |'''Retenção COFINS:''' Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
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| − | |'''Classe: ''' | + | |'''Classe: ''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos na aba classe retenção. |
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| − | |'''Retenção CSLL:''' | + | |'''Retenção CSLL:''' Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
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| − | |'''Classe: ''' | + | |'''Classe: ''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos. |
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| − | |'''Retenção INSS:''' | + | |'''Retenção INSS:''' Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
|- | |- | ||
| − | |'''Classe: ''' | + | |'''Classe: ''' É possível escolher a classe definida na tela de impostos. |
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|} | |} | ||
| Linha 173: | Linha 173: | ||
! ICMS Operações Interestaduais | ! ICMS Operações Interestaduais | ||
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| − | |'''ICMS Diferencial de Alíquota:''' | + | |'''ICMS Diferencial de Alíquota:''' |
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|'''Fundo de Combate a Probreza:''' | |'''Fundo de Combate a Probreza:''' | ||
Edição das 10h06min de 17 de fevereiro de 2021
Conceito
O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.
Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.
Geral
- Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de tributação.
Abrangência
- Regime Tributário Emitente: Campo opcional para informar o regime tributário do emitente. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
- Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
- Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
- Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
Opções de Abrangência
- Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
- Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
Impostos
A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada. A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.
| ICMS |
|---|
| ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Situação Tributária:Define a situação tributada para o imposto ICMS. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS. |
| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| ICMS Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS. |
| ICMS ST Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST. |
| ICMS ST Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS ST. |
| Considerar na Base de Cálculo |
| IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
| Frete: Quando marcado considera o valor Frete na base de cálculo. |
| SIMPLES |
|---|
| SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas. |
| Situação Tributária Simples Define a situação tributária simples. |
| Calcula ICMS Retido: Quando marcado calcula o ICMS Retido. |
| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| IPI |
|---|
| IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas. |
| Situação Tributária: Define a situação tributária do IPI. |
| Enquadramento IPI: Define o enquadramento IPI. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para IPI. |
| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| Considerar na Base de Cálculo |
| Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
| Seguro: Quando marcado considera o valor seguro na base de cálculo. |
| Outras Desp. Aces. Quando marcado considera o valor de outras despesas na base de cálculo |
| Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
| PIS |
|---|
| PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para PIS. |
| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| Considerar na Base de Cálculo |
| Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
| Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
| IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
| COFINS |
|---|
| COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Situação Tributária Cofins: Define a situação tributária do COFINS. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para COFINS. |
| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor. |
| Considerar na Base de Cálculo |
| Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo. |
| Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo. |
| IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo. |
| ISSQN |
|---|
| ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ISSQN. |
| Tributação do Serviço: Define a tributação do serviço para dentro ou fora do municipio, deixar em branco o sistema preenche automaticamente para No município ou fora. |
| Município Prestação do Serviço: Define se a prestação de serviço é para cliente ou filial. |
| Impostos Retidos |
|---|
| Retenção ISS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos na aba classe retenção. |
| Retenção PIS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos na aba classe retenção. |
| Retenção COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos na aba classe retenção. |
| Retenção CSLL: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos. |
| Retenção INSS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas. |
| Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos. |
| ICMS Operações Interestaduais |
|---|
| ICMS Diferencial de Alíquota: |
| Fundo de Combate a Probreza: |
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