Mudanças entre as edições de "Perfis de Tributação de Notas Fiscais"
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*'''Classificações de Origem:''' Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
 
*'''Classificações de Origem:''' Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
 
*'''Regras de Tributação:''' Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
 
*'''Regras de Tributação:''' Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
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===Impostos===
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A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação á opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada.
  
  
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! ICMS
 
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|'''ICMS:''' Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
 
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|'''Situação Tributária:'''
 
|'''Situação Tributária:'''
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! Simples
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! SIMPLES
 
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|'''SIMPLES:''' Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
 
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|'''Situação Tributária Simples'''
 
|'''Situação Tributária Simples'''
Linha 64: Linha 67:
 
! IPI
 
! IPI
 
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|'''IPI:''' Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
 
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|'''Situação Tributária: '''
 
|'''Situação Tributária: '''
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! PIS
 
! PIS
 
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|'''PIS:'''
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|'''PIS:''' Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
 
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|'''Situação Tributária PIS: '''
 
|'''Situação Tributária PIS: '''
Linha 112: Linha 115:
 
! COFINS
 
! COFINS
 
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|'''COFINS:''' Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
 
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|'''Classe:'''
 
|'''Classe:'''
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|'''ST Crédito'''
 
|'''ST Crédito'''
 
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|Considerar na Base de Cálculo
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!Considerar na Base de Cálculo
 
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|'''Frete:'''
 
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|'''IPI:'''
 
|'''IPI:'''
 
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|'''ISSQN:''' Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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|'''Tributação do Serviço:'''
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|'''Município Prestação do Serviço:'''
 
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|'''Retenção ISS:'''
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|'''Retenção ISS:'''  
 
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Edição das 20h36min de 16 de fevereiro de 2021

Conceito

O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.

Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.

Geral

  • Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
  • Nome: Identificação do perfil de tributação.
  • Regime Tributário Emitente: Campo opcional para informar o regime tributário do emitente. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
  • Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
  • Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
  • Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
  • Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
  • Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".

Opções

  • Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
  • Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.

Impostos

A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação á opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada.


ICMS
ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária:
Classe:
Crédito:
ICMS Modalidade BC:
ICMS ST Classe:
ICMS ST Modalidade BC:
CNH Número:
CNH Categoria:
Considerar na Base de Cálculo
IPI:
Frete:
SIMPLES
SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária Simples
Calcula ICMS Retido:
Crédito:
IPI
IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária:
Enquadramento IPI:
Classe:
Crédito:
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Seguro:
Outras Desp. Aces.
Desconto:
PIS
PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária PIS:
Classe:
Crédito:
ST Crédito
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Desconto:
IPI:
COFINS
COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária Cofins:
Classe:
Crédito:
ST Crédito
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Desconto:
IPI:
ISSQN
ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
Classe:
Tributação do Serviço:
Município Prestação do Serviço:
Impostos Retidos
ISS
Retenção ISS:
Classe:
PIS
Retenção PIS:
Classe:
COFINS
Retenção COFINS:
Classe:
CSLL
Retenção CSLL:
Classe:
INSS
Retenção INSS:
Classe:
ICMS Operações Interestaduais
ICMS Diferencial de Alíquota: Fundo de Combate a Probreza:



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Utilizando Regras de Tributação

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