Financeiro Parâmetros Cobrança Bancária

Conceito

Os parâmetros da cobrança bancária, permitem a configuração relacionado ao comportamento dos processos relacionados a cobrança via boleto bancário. A definição destas configurações, é obrigatória para o funcionamento do processo.

Parâmetros Disponíveis

Boleto

• Exibir Documentos Aglutinados: Quando esta opção é ativada, a geração de um boleto aglutinado mostrará no campo de mensagem todos os documentos que foram consolidados para formar o boleto bancário.
• Script : Este script permite customizar as propriedades preenchidas na estrutura do boleto bancário. Por exemplo, é possível configurar para que o endereço utilizado no campo do Sacado seja um endereço alternativo ao endereço principal do cliente, conforme configurado no script.

Parâmetro(s) de Envio:

• BoletoID: ID do boleto bancário em questão. Esse identificador pode ser utilizado no script para obter as informações necessárias.

Parâmetro(s) de Retorno:

• Logradouro:Logradouro referente ao endereço do sacado.
• Numero: Número referente ao endereço do sacado.
• Complemento: Complemento referente ao endereço do sacado.
• Bairro: Bairro referente ao endereço do sacado.
• Municipio: Município referente ao endereço do sacado.
• Estado: Estado referente ao endereço do sacado.
• Cep: Cep referente ao endereço do sacado.

Exemplo:

procedure PH_BoletoBancarioPropriedades;
begin
   ParamByName('Logradouro').AsString  := 'Endereço Personalizado';
   ParamByName('Numero').AsString      := 'Número Personalizado';
   ParamByName('Complemento').AsString := 'Complemento Personalizado';
   ParamByName('Bairro').AsString      := 'Bairro Personalizado';
   ParamByName('Municipio').AsString   := 'Município Personalizado';
   ParamByName('Estado').AsString      := 'Estado Personalizado';
   ParamByName('Cep').AsString         := '69315-202';
end;          

begin
  PH_BoletoBancarioPropriedades;                
end.

Remessa Retorno

• Forma de Pagamento: Define a forma de pagamento que será aplicada durante a liquidação do documento quando a remessa de retorno for confirmada.
• Operação Tesouraria: Operação de tesouraria que será utilizada para efetuar a liquidação do documento, caso o evento na ocorrência da remessa esteja configurado para realizar a liquidação e a remessa de retorno seja confirmada.
• Operação Tesouraria Estorno: Operação de tesouraria aplicada para estornar a liquidação do documento, caso o evento na ocorrência da remessa esteja configurado para realizar o estorno da liquidação e a remessa de retorno seja confirmada.