Boletos Bancários

Em boletos bancários vão estar disponíveis os boletos gerados no sistema para consulta ou impressão, e o mecanismo para geração manual de novos boletos.

Geral

• Banco Forma de Cobrança: Corresponde a forma de cobrança cadastrada junto ao banco utilizado para cobrança.
• Filial: Corresponde a filial do documento que foi realizada geração do boleto.
• Pessoa: Pessoa do documento vinculado ao boleto.
• Documento: Documento vinculado ao boleto. Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, os demais documentos que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas".
• Parcelas: Parcela vinculada ao boleto. Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, as demais parcelas que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas".
• Documento: Campos texto com o número e parcela vinculado ao boleto. Quando utilizado processo de aglutinação, serão concatenados os documentos separados por virgula(,). Conforme previsto layout dos arquivos de remessa, este campos fica limitado a 15 caracteres.
• Nosso Número: Seqüencia numérica do boleto. A numeração é gerado com base no campo "Contador nosso número" presente na forma de cobrança do banco.
• Remessa: Número da remessa que o boleto esta vinculado.
• Venc. Parcela: Data de vencimento original do boleto. Está data não será alterada mesmo após atualização do boleto.
• Vencimento: Data de vencimento do boleto.
• Data Limite Pagamento: Data limite que o boleto poderá ser aceito pela instituição financeira. Está data é gerada com base no campo "Dias Limite Pagamento" no cadastro da forma de cobrança do banco.
• Aceite: Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não".
• Espécie: Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil".
• Carteira: Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos.
• Data Abatimento: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Data Mora/Juros: Data inicial para cobrança do valor de mora/juros informado no campo de valor mora/juros.
• Data Desconto: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Tipo de Dias: Tipos de contagem dos dias para protesto, podendo ser dias corridos ou dias úteis.
• Data Protesto: Data inicial da validade para realização do protesto.
• Valor: Valor do boleto.
• Valor Abatimento: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Valor Mora/Juros: Valor da mora e dos juros quando boleto atualizado para pagamento em atraso.
• Valor Desconto: Não utilizado pelo processo de geração padrão do sistema.
• Valor Multa: Valor da multa quando boleto atualizado para pagamento em atraso.
• Valor Total: Valor do boleto adicionado multa e juros.
• Local de Pagamento: Orientações sobre local de pagamento. Exemplo: "Valor da mora e dos juros quando boleto atualizado para pagamento em atraso."
• Mensagem/Instruções: Grupo de mensagem e instruções.
  • Mensagem:
  • Instrução 1:
  • Instrução 2:
• Usuário que Incluiu:
• Data Inclusão:
• Impresso:
• Situação:
• Tipo de Documento:

Botões

• Geração de Boletos: Geração de Boletos Bancários.
• Impressão: Visualizar impressão dos boletos selecionados.
• Enviar por E-mail: Enviar por e-mail arquivo PDF dos boletos selecionados.
• Cancelar:Cancelar os boletos selecionados. Deverá ser realizado cancelamento junto a instituição.
• Atualizar Boleto: Calcular o valor de juros e multa até a data informada.

• Geração de Boletos

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