Mudanças entre as edições de "Parâmetros Ordem Compra"
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| − | + | *'''Tipo de Ordem de Compra Padrão:''' Tipo de Ordem de Compra utilizado como padrão na inclusão de uma nova ordem de compra. | |
| − | + | *'''Dias de Validade:''' Quantidade de dias somada à data de emissão para definir a data de validade padrão da ordem de compra. | |
| − | + | *'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento aplicada à ordem de compra quando não houver condição de pagamento definida no cadastro do fornecedor nem no tipo de ordem de compra utilizado. | |
| − | + | *'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança aplicada à ordem de compra quando não houver forma de cobrança definida no cadastro do fornecedor nem no tipo de ordem de compra utilizado. | |
| − | + | *'''Motivo de Encerramento Padrão:''' Motivo de encerramento utilizado ao encerrar uma ordem de compra. Sem esse parâmetro preenchido, não é possível encerrar uma ordem de compra. | |
| − | + | *'''Exigir Lançamento Financeiro:''' Quando marcado (em conjunto com o mesmo parâmetro no cadastro de Parâmetros Financeiros), exige que exista lançamento financeiro vinculado aos itens da ordem de compra. | |
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Essa configuração é necessária para iniciar o uso do módulo de ordem de compra para cada empresa presente no sistema, garantindo que toda ordem de compra criada já nasça com um tipo, prazo de validade, condição de pagamento e forma de cobrança padrão definidos, além de padronizar o motivo utilizado no encerramento e a exigência (ou não) de lançamento financeiro vinculado. | Essa configuração é necessária para iniciar o uso do módulo de ordem de compra para cada empresa presente no sistema, garantindo que toda ordem de compra criada já nasça com um tipo, prazo de validade, condição de pagamento e forma de cobrança padrão definidos, além de padronizar o motivo utilizado no encerramento e a exigência (ou não) de lançamento financeiro vinculado. | ||
Edição atual tal como às 14h34min de 3 de setembro de 2026
Conceito
Os parâmetros da ordem de compra contém as configurações relacionadas ao módulo de ordem de compra, para cada empresa presente no sistema.
Cadastro dos Parâmetros
- Tipo de Ordem de Compra Padrão: Tipo de Ordem de Compra utilizado como padrão na inclusão de uma nova ordem de compra.
- Dias de Validade: Quantidade de dias somada à data de emissão para definir a data de validade padrão da ordem de compra.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento aplicada à ordem de compra quando não houver condição de pagamento definida no cadastro do fornecedor nem no tipo de ordem de compra utilizado.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança aplicada à ordem de compra quando não houver forma de cobrança definida no cadastro do fornecedor nem no tipo de ordem de compra utilizado.
- Motivo de Encerramento Padrão: Motivo de encerramento utilizado ao encerrar uma ordem de compra. Sem esse parâmetro preenchido, não é possível encerrar uma ordem de compra.
- Exigir Lançamento Financeiro: Quando marcado (em conjunto com o mesmo parâmetro no cadastro de Parâmetros Financeiros), exige que exista lançamento financeiro vinculado aos itens da ordem de compra.
Conclusão
Essa configuração é necessária para iniciar o uso do módulo de ordem de compra para cada empresa presente no sistema, garantindo que toda ordem de compra criada já nasça com um tipo, prazo de validade, condição de pagamento e forma de cobrança padrão definidos, além de padronizar o motivo utilizado no encerramento e a exigência (ou não) de lançamento financeiro vinculado.
