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Linha 1: |
| − | ==Conceitos== | + | ==='''Conceito'''=== |
| | Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. | | Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. |
| − | | + | O cadastro do imposto possuí os seguintes campos: |
| − | | |
| − | ===Campos===
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| | *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. | | *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. |
| | *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. | | *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. |
| | *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. | | *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. |
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| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| + | Para cada imposto temos as classes para parametrização do cálculo dos impostos e retenções: |
| − | |-
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| − | !COFINS
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| − | |-
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| − | |
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| − | ====Classes====
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| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | | |
| − | =====Alíquota=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
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| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | | |
| − | | |
| − | ====Classes Retenções====
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| − | =====Geral=====
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| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
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| − | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | | |
| − | =====Contábil=====
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| − | *'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
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| − | =====Financeiro=====
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| − | | |
| − | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Projeto Entrada:'''
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| − | *'''Projeto Saída:'''
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| − | | |
| − | =====Alíquota=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
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| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | | |
| − | =====Regimes Tributários Isentos=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
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| − | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
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| − | | |
| − | =====Categorias de Cliente Isentas=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida, campo obrigatório.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
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| − | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
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| − | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
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| − | |}
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| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !CSLL
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| − | |-
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| − | ====Classes Retenções====
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| − | =====Geral=====
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| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
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| − | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | =====Contábil=====
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| − | *'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
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| − | =====Financeiro=====
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| − | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Projeto Entrada:'''
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| − | *'''Projeto Saída:'''
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| − | =====Alíquota=====
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
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| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | =====Regimes Tributários Isentos=====
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
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| − | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
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| − | =====Categorias de Cliente Isentas=====
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
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| − | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
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| − | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
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| − | |}
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| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !IRRF
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| − | |-
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| − | |
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| − | ====Classes Retenções====
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| − | | |
| − | =====Geral=====
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| − | | |
| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
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| − | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | | |
| − | =====Contábil=====
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| − | | |
| − | *'''Conta Contábil:''' É possível vincular uma conta contábil para classe retenção.
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| − | =====Financeiro=====
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| − | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Projeto Entrada:'''
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| − | *'''Projeto Saída:'''
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| − | =====Alíquota=====
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
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| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | =====Regimes Tributários Isentos=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
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| − | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
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| − | =====Categorias de Cliente Isentas=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
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| − | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
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| − | | |
| − | |}
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| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !ICMS
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| − | |-
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| − | |
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| − | ====Classes====
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| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | | |
| − | =====Alíquota ICMS=====
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| − | *'''Estado Origem:'''
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| − | *'''Estado Destino:'''
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| − | *'''Alíquota ICMS:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | *'''% Margem Valor agregado:'''
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| − | | |
| − | =====Alíquota FCP=====
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| − | | |
| − | *'''Estado:'''
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
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| − | *'''Alíquota:'''
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| − | | |
| − | |}
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| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !IPI
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| − | |-
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| − | ====Classes====
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| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | | |
| − | =====Alíquota IPI=====
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| − | | |
| − | *'''NCM:'''
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | | |
| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a Alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa Alíquota.
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| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | | |
| − | |}
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| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !ISS
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| − | |-
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| − | |
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| − | ====Classes====
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| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | ====Alíquota ISS=====
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| − | *'''Código do Serviço:'''
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| − | *'''Município:'''
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| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | *'''Código:'''
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| − | *'''Descrição:'''
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| − | ====Classes Retenções====
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| − | | |
| − | =====Geral=====
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| − | | |
| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
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| − | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
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| − | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | | |
| − | =====Contábil=====
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| − | | |
| − | *'''Conta Contábil:'''
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| − | | |
| − | =====Financeiro=====
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| − | | |
| − | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
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| − | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | | |
| − | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | *'''Projeto Entrada:'''
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| − | *'''Projeto Saída:'''
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| − | | |
| − | =====Alíquota ISS======
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| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
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| − | *'''Filial:'''
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| − | *'''Código do Serviço:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | *'''Município:'''
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| − | *'''Alíquota Retenção:'''
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| − | | |
| − | =====Regimes Tributários Isentos=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | *'''Regime Tributário:'''
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| − | | |
| − | =====Categorias de Cliente Isentas=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
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| − | | |
| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
| − | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
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| − | | |
| − | |}
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| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !INSS
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| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | ====Classes Retenções====
| |
| − | | |
| − | =====Geral=====
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| − | | |
| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
| − | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
| − | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
| − | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
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| − | | |
| − | =====Contábil=====
| |
| − | '''Conta Contábil:'''
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| − | | |
| − | =====Financeiro======
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| − | | |
| − | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
| − | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
| − | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
| − | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
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| − | | |
| − | *'''Projeto Entrada:'''
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| − | *'''Projeto Saída:'''
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| − | | |
| − | =====Alíquota=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
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| − | | |
| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
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| − | | |
| − | =====Regimes Tributários Isentos=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
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| − | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
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| − | | |
| − | =====Categorias de Cliente Isentas=====
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| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
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| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
| − | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
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| − | | |
| − | |}
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| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
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| − | |-
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| − | !PIS
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| − | |-
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| − | |
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| − | ====Classes====
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| − | | |
| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
| − | | |
| − | =====Alíquota=====
| |
| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | | |
| − | ====Classes Retenções====
| |
| − | | |
| − | =====Geral=====
| |
| − | | |
| − | *'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | *'''Código Receita:''' Número correspondente do imposto perante a receita federal. Esse campo é opcional e somente informativo.
| |
| − | *'''Valor mínimo Imposto:''' As retenções ocorrem somente quando atingir o determinado valor, sendo assim o sistema vai apurando as retenções nos itens, e totaliza no documento somente se for maior ou igual que o mínimo.
| |
| − | *'''Pessoa Jurídica:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
| − | *'''Pessoa Física:''' Quando marcado determina que será aplicado a retenção para esse tipo de pessoa.
| |
| − | | |
| − | =====Contábil=====
| |
| − | | |
| − | *'''Conta Contábil:'''
| |
| − | | |
| − | =====Financeiro=====
| |
| − | | |
| − | *'''Conta Financeira Entrada:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
| − | *'''Conta Financeira Saída:''' Mostrar o valor da retenção na conta financeira informada. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da conta financeira do item.
| |
| − | *'''Centro de Custo Entrada:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
| − | *'''Centro de Custo Saída:''' Mostrar o valor da retenção no centro de custo informado. Se não preencher o sistema deduz o valor da retenção da centro de custo do item.
| |
| − | *'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | *'''Projeto Saída:'''
| |
| − | | |
| − | =====Alíquota=====
| |
| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | *'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | | |
| − | =====Regimes Tributários Isentos======
| |
| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | *'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | *'''Regime Tributário:''' Define o regime tributário isento da retenção.
| |
| − | | |
| − | =====Categorias de Cliente Isentas=====
| |
| − | | |
| − | *'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | *'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | *'''Categoria:''' Define a categoria isenta da retenção.
| |
| − | *'''Observações:''' Utilizado para fazer observações a respeito da categoria de cliente.
| |
| | | | |
| − | |}
| + | *[[Classes de Impostos]] |
| | | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| + | *[[Classes de Retenção de Impostos]] |
| − | |-
| |
| − | !SIMPLES
| |
| − | |-
| |
| − | |
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| − | ====Alíquota Crédito ICMS====
| |
| − | *'''Data Inicial:''' | |
| − | *'''Percentual:'''
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| | | | |
| − | |}
| + | ===='''SIMPLES'''==== |
| | + | Para as empresas optantes pelo SIMPLES, temos a possibilidade de definição da alíquota de crédito: |
| | + | *Alíquota Crédito ICMS |
| | + | **'''Data Inicial:''' Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. |
| | + | **'''Percentual:''' Este campo é obrigatório, define percentual a ser aplicado. |
