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| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | ==Conceitos== | + | ==='''Conceito'''=== |
| | Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. | | Na tela de impostos definimos os tributos que podem ser utilizados nos documentos fiscais. Nessa tela são definias as vigências de alíquotas e retenções para os impostos. |
| − | | + | O cadastro do imposto possuí os seguintes campos: |
| − | ICMS
| |
| − | SIMPLES
| |
| − | IPI
| |
| − | PIS
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| − | COFINS
| |
| − | Impostos de importação
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| − | ISS
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Campos===
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| | *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. | | *'''Sigla:''' Sigla definida para o imposto. |
| | *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. | | *'''Nome:''' Nome para identificar o imposto. |
| | *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. | | *'''Esfera de Tributação:''' Esfera que se aplica a tributação. |
| | | | |
| | + | Para cada imposto temos as classes para parametrização do cálculo dos impostos e retenções: |
| | | | |
| − | ====COFINS====
| + | *[[Classes de Impostos]] |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes Retenções
| |
| − | |-
| |
| − | !Geral
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Valor mínimo Imposto:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Jurídica:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Física:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Contábil
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Contábil:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Financeiro
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | !Regimes Tributários Isentos
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Regime Tributário:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Categorias de Cliente Isentas
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Categoria:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Observações:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====CSLL====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes Retenções
| |
| − | |-
| |
| − | !Geral
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
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| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
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| − | |-
| |
| − | |'''Valor mínimo Imposto:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Jurídica:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Física:'''
| |
| − | |-
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| − | !Contábil
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Contábil:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Financeiro
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | !Regimes Tributários Isentos
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Regime Tributário:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Categorias de Cliente Isentas
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Categoria:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Observações:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====IRRF====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes Retenções
| |
| − | |-
| |
| − | !Geral
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Valor mínimo Imposto:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Jurídica:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Física:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Contábil
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Contábil:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Financeiro
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | !Regimes Tributários Isentos
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Regime Tributário:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Categorias de Cliente Isentas
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Categoria:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Observações:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====ICMS====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota ICMS
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Estado Origem:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Estado Destino:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota ICMS:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''% Margem Valor agregado:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota FCP
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Estado:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====IPI====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota IPI
| |
| − | |-
| |
| − | |'''NCM:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a Alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa Alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====ISS====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota ISS
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código do Serviço:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Município:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Descrição:'''
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes Retenções
| |
| − | |-
| |
| − | !Geral
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Valor mínimo Imposto:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Jurídica:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Física:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Contábil
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Contábil:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Financeiro
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota ISS
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Filial:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código do Serviço:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Município:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota Retenção:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Regimes Tributários Isentos
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Regime Tributário:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Categorias de Cliente Isentas
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Categoria:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Observações:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====INSS====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes Retenções
| |
| − | |-
| |
| − | !Geral
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Valor mínimo Imposto:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Jurídica:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Física:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Contábil
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Contábil:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Financeiro
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | !Regimes Tributários Isentos
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Regime Tributário:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Categorias de Cliente Isentas
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Categoria:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Observações:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ====PIS====
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| |
| − | !Classes Retenções
| |
| − | |-
| |
| − | !Geral
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Nome:''' Identificação da Classe.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Código Receita:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Valor mínimo Imposto:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Jurídica:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Pessoa Física:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Contábil
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Contábil:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Financeiro
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Conta Financeira Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Centro de Custo Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Entrada:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Projeto Saída:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Alíquota
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a alíquota inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a alíquota inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa alíquota.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Alíquota:''' Define a alíquota que será utilizada para o imposto.
| |
| − | |-
| |
| − | !Regimes Tributários Isentos
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor o regime tributário inserido.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para o regime tributário inserido, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização desse regime tributário.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Regime Tributário:'''
| |
| − | |-
| |
| − | !Categorias de Cliente Isentas
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Inicial:''' Define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Data Final:''' Define a data final para a categoria inserida, depois dessa data o sistema vai desconsiderar a parametrização dessa categoria.
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Categoria:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Observações:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | ====SIMPLES====
| + | *[[Classes de Retenção de Impostos]] |
| | | | |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
| + | ===='''SIMPLES'''==== |
| − | !Alíquota Crédito ICMS
| + | Para as empresas optantes pelo SIMPLES, temos a possibilidade de definição da alíquota de crédito: |
| − | |-
| + | *Alíquota Crédito ICMS |
| − | |'''Data Inicial:'''
| + | **'''Data Inicial:''' Este campo é obrigatório, define a data inicial para entrar em vigor a categoria inserida. |
| − | |-
| + | **'''Percentual:''' Este campo é obrigatório, define percentual a ser aplicado. |
| − | |'''Percentual:'''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
