Mudanças entre as edições de "Parâmetros de Pedidos de Venda"
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*'''Filial:''' Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial. | *'''Filial:''' Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial. | ||
| − | *'''Tipo de Pedido Padrão:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será sugerido no cadastramento do pedido | + | *'''Tipo de Pedido Padrão:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será sugerido no cadastramento do pedido de venda. |
| − | + | *'''Dias para Aviso de Atraso:''' Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso. | |
| − | *'''Dias para Aviso de | + | *'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente e no tipo de pedido de venda. |
| − | *'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente. | + | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente e no tipo de pedido de venda. |
| − | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança que será sugerida no | + | *'''Relatório Pedido:''' Formato do relatório utilizado na impressão do pedido de venda junto a tela de atendimento de pedidos de venda. |
| − | *'''Aviso de Débito com o Cliente:''' Exibir aviso quando | + | *'''Script de Validação do Atendimento:''' Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos de validação específicos. A execução deste script é realizada antes da efetivação do atendimento. |
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| + | *'''Aviso de Débito com o Cliente:''' Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido. | ||
Edição atual tal como às 14h05min de 11 de dezembro de 2023
Parâmetros relacionados aos processos dos pedidos de venda.
- Filial: Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
- Tipo de Pedido Padrão: Determina o tipo de pedido que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
- Dias para Aviso de Atraso: Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente e no tipo de pedido de venda.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente e no tipo de pedido de venda.
- Relatório Pedido: Formato do relatório utilizado na impressão do pedido de venda junto a tela de atendimento de pedidos de venda.
- Script de Validação do Atendimento: Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos de validação específicos. A execução deste script é realizada antes da efetivação do atendimento.
| Modelo do procedimento
procedure ValidacaoAtendimento(DocID:Int64);
end; |
- Aviso de Débito com o Cliente: Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido.
