Mudanças entre as edições de "Contrato Aprovacao"
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*'''Pessoa:''' Refere-se ao campo cliente. | *'''Pessoa:''' Refere-se ao campo cliente. | ||
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| − | *'''Número: ''' Número do | + | *'''Número: ''' Número do documento, localizado no canto superior direito. |
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Edição atual tal como às 17h46min de 10 de março de 2026
Conceito
A tela de aprovação é responsável por centralizar todas as aprovações pendentes, facilitando a auditoria do que está sendo aprovado e quem seria o responsável atual da aprovação, além de poder retornar documentos para etapas anteriores.
Comportamento
Após gerar os documentos e libera-los, caso exista um grupo de aprovação informado no tipo de contrato o sistema seguirá a respectiva sequência do grupo. Ou seja, cada usuário ou informado no grupo de aprovação será responsável por ir nesta tela e aprovar ou reprovar o documento.
Processo
Para realizar a aprovação, você deve localizar a tela "Aprovações" selecionar o documento que está pendente de aprovação e utilizar o botão "Aprovar"
Botões disponíveis
- Aprovar: Realiza a aprovação do(s) documento selecionado.
- Reprovar: Reprova o(s) documento selecionado.
- Retornar: Retorna para o último responsável por aprovação da sequência.
- Logs: (mediante permissão de acesso) Apresenta os logs de alterações caso configurado.
- Filtrar: Filtra de acordo com os filtros preenchidos.
Filtros disponíveis:
- Pessoa: Refere-se ao campo cliente.
- Período: Data do documento que está pendente de aprovação.
- Número: Número do documento, localizado no canto superior direito.
- Incluído por: Recurso que incluiu realizou o cadastro inicial do documento.
