Perfis de Tributação de Notas Fiscais

Conceito

O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.

Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.

Geral

• Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
• Nome: Identificação do perfil de tributação.

Abrangência

• Regime Tributário Emitente: Campo opcional para informar o regime tributário do emitente. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
• Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
• Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
• Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
• Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
• Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".

Opções de Abrangência

• Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
• Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.

Impostos

A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada. A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.

ICMS
ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária:
Classe:
Crédito:
ICMS Modalidade BC:
ICMS ST Classe:
ICMS ST Modalidade BC:
Considerar na Base de Cálculo
IPI:
Frete:

SIMPLES
SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária Simples
Calcula ICMS Retido:
Crédito:

IPI
IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária:
Enquadramento IPI:
Classe:
Crédito:
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Seguro:
Outras Desp. Aces.
Desconto:

PIS
PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária PIS:
Classe:
Crédito:
ST Crédito
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Desconto:
IPI:

COFINS
COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária Cofins:
Classe:
Crédito:
ST Crédito
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Desconto:
IPI:

ISSQN
ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
Classe:
Tributação do Serviço:
Município Prestação do Serviço:

Impostos Retidos
Retenção ISS:
Classe:
Retenção PIS:
Classe:
Retenção COFINS:
Classe:
Retenção CSLL:
Classe:
Retenção INSS:
Classe:

ICMS Operações Interestaduais
ICMS Diferencial de Alíquota:
Fundo de Combate a Probreza:

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