Mudanças entre as edições de "Financeiro Parâmetros Cobrança Bancária"

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A tela de parâmetros da cobrança bancária, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos de cobranças bancárias. Sendo cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa.
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==='''Conceito'''===
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Os parâmetros da cobrança bancária, permitem a configuração relacionado ao comportamento dos processos relacionados a cobrança via boleto bancário. A definição destas configurações, é obrigatória para o funcionamento do processo.
  
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==='''Parâmetros Disponíveis'''===
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==='''Campos Disponíveis para Configuração'''===
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===='''Boleto'''====
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*'''Exibir Documentos Aglutinados:''' Quando esta opção é ativada, a geração de um boleto aglutinado mostrará no campo de mensagem todos os documentos que foram consolidados para formar o boleto bancário.
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*'''Exibir Documentos Aglutinados:''' Caso a opção esteja marcada e for realizada a geração de um boleto bancário aglutinado de outros documentos, será exibido no campo mensagem, todos os documentos aglutinados que foram responsáveis por gerar o boleto bancário.
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*'''Script: ''' Este script permite customizar as propriedades preenchidas na estrutura do boleto bancário. Por exemplo, é possível configurar para que o endereço utilizado no campo do Sacado seja um endereço alternativo ao endereço principal do cliente, conforme configurado no script.  
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*'''Script :''' Este script possibilita a personalização das propriedades preenchidas na estrutura do boleto bancário, por exemplo, ao invés de utilizar o endereço do cliente para o Sacado, podemos utilizar outro endereço na geração conforme preenchido nos parâmetros.
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:'''Parâmetro(s) de Envio: '''
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:Parâmetro(s) de Envio:
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:*'''BoletoID:''' ID do boleto bancário em questão. Esse identificador pode ser utilizado no script para obter as informações necessárias.
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:*'''BoletoID''': Corresponde ao ID do boleto bancário que está sendo referido e é possível utilizá-lo junto ao script para obtenção das informações.
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:'''Parâmetro(s) de Retorno: '''
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:Parâmetro(s) de Retorno:
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:*'''Logradouro:''' Logradouro referente ao endereço do sacado.
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:*'''Logradouro''':
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:*'''Numero:''' Número referente ao endereço do sacado.
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:*'''Numero''':
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:*'''Complemento:''' Complemento referente ao endereço do sacado.
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:*'''Complemento''':
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:*'''Bairro:''' Bairro referente ao endereço do sacado.
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:*'''Bairro''':
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:*'''Município:''' Município referente ao endereço do sacado.
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:*'''Municipio''':
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:*'''Estado:''' Estado referente ao endereço do sacado.
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:*'''Estado''':
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:*'''Cep:''' Cep referente ao endereço do sacado.
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:*'''Cep''':
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:'''Exemplo: '''
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procedure PH_BoletoBancarioPropriedades;
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begin
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    ParamByName('Logradouro').AsString  := 'Endereço Personalizado';
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    ParamByName('Numero').AsString      := 'Número Personalizado';
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    ParamByName('Complemento').AsString := 'Complemento Personalizado';
 +
    ParamByName('Bairro').AsString      := 'Bairro Personalizado';
 +
    ParamByName('Municipio').AsString  := 'Município Personalizado';
 +
    ParamByName('Estado').AsString      := 'Estado Personalizado';
 +
    ParamByName('Cep').AsString        := '69315-202';
 +
end;         
 +
 +
begin
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  PH_BoletoBancarioPropriedades;               
 +
end.
  
 
===='''Remessa Retorno'''====
 
===='''Remessa Retorno'''====
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*'''Forma de Pagamento:'''
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*'''Forma de Pagamento:''' Define a forma de pagamento que será aplicada durante a liquidação do documento quando a remessa de retorno for confirmada.
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*'''Operação Tesouraria:'''  
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*'''Operação Tesouraria:''' Operação de tesouraria que será utilizada para efetuar a liquidação do documento, caso o evento na ocorrência da remessa esteja configurado para realizar a liquidação e a remessa de retorno seja confirmada.
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*'''Operação Tesouraria Estorno:'''
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*'''Operação Tesouraria Estorno:''' Operação de tesouraria aplicada para estornar a liquidação do documento, caso o evento na ocorrência da remessa esteja configurado para realizar o estorno da liquidação e a remessa de retorno seja confirmada.

Edição atual tal como às 09h03min de 29 de outubro de 2024

Conceito

Os parâmetros da cobrança bancária, permitem a configuração relacionado ao comportamento dos processos relacionados a cobrança via boleto bancário. A definição destas configurações, é obrigatória para o funcionamento do processo.

Campos Disponíveis para Configuração

  • Exibir Documentos Aglutinados: Quando esta opção é ativada, a geração de um boleto aglutinado mostrará no campo de mensagem todos os documentos que foram consolidados para formar o boleto bancário.
  • Script: Este script permite customizar as propriedades preenchidas na estrutura do boleto bancário. Por exemplo, é possível configurar para que o endereço utilizado no campo do Sacado seja um endereço alternativo ao endereço principal do cliente, conforme configurado no script.
Parâmetro(s) de Envio:
  • BoletoID: ID do boleto bancário em questão. Esse identificador pode ser utilizado no script para obter as informações necessárias.
Parâmetro(s) de Retorno:
  • Logradouro: Logradouro referente ao endereço do sacado.
  • Numero: Número referente ao endereço do sacado.
  • Complemento: Complemento referente ao endereço do sacado.
  • Bairro: Bairro referente ao endereço do sacado.
  • Município: Município referente ao endereço do sacado.
  • Estado: Estado referente ao endereço do sacado.
  • Cep: Cep referente ao endereço do sacado.
Exemplo: 
procedure PH_BoletoBancarioPropriedades;
begin
   ParamByName('Logradouro').AsString  := 'Endereço Personalizado';
   ParamByName('Numero').AsString      := 'Número Personalizado';
   ParamByName('Complemento').AsString := 'Complemento Personalizado';
   ParamByName('Bairro').AsString      := 'Bairro Personalizado';
   ParamByName('Municipio').AsString   := 'Município Personalizado';
   ParamByName('Estado').AsString      := 'Estado Personalizado';
   ParamByName('Cep').AsString         := '69315-202';
end;          

begin
  PH_BoletoBancarioPropriedades;                
end.

Remessa Retorno

  • Forma de Pagamento: Define a forma de pagamento que será aplicada durante a liquidação do documento quando a remessa de retorno for confirmada.
  • Operação Tesouraria: Operação de tesouraria que será utilizada para efetuar a liquidação do documento, caso o evento na ocorrência da remessa esteja configurado para realizar a liquidação e a remessa de retorno seja confirmada.
  • Operação Tesouraria Estorno: Operação de tesouraria aplicada para estornar a liquidação do documento, caso o evento na ocorrência da remessa esteja configurado para realizar o estorno da liquidação e a remessa de retorno seja confirmada.
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