Parâmetros de Pedidos de Venda

Parâmetros relacionados aos processos dos pedidos de venda.

• Filial: Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
• Tipo de Pedido Padrão: Determina o tipo de pedido que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
• Dias para Aviso de Atraso: Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente e no tipo de pedido de venda.
• Forma de Cobrança: A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente e no tipo de pedido de venda.
• Relatório Pedido: Formato do relatório utilizado na impressão do pedido de venda junto a tela de atendimento de pedidos de venda.
• Script de Validação do Atendimento: Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos de validação específicos. A execução deste script é realizada antes da efetivação do atendimento.

Modelo do procedimento procedure ValidacaoAtendimento(DocID:Int64); begin end;

• Aviso de Débito com o Cliente: Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido.