Mudanças entre as edições de "Parâmetros de Pedidos de Venda"
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*'''Filial:''' Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial. | *'''Filial:''' Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial. | ||
*'''Tipo de Pedido Padrão:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será sugerido no cadastramento do pedido de venda. | *'''Tipo de Pedido Padrão:''' Determina o [[Cadastro de Tipos de Pedido|tipo de pedido]] que será sugerido no cadastramento do pedido de venda. | ||
| − | *'''Formato de Impressão:''' Formato de | + | *'''Formato de Impressão:''' Formato de relatório que será realizada impressão no pedido de Venda. |
| − | *'''Dias para Aviso de Atraso:''' Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente | + | *'''Dias para Aviso de Atraso:''' Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso. |
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente. | *'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente. | ||
| − | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança que será sugerida no | + | *'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente. |
| + | *'''Script de Validação do Atendimento:''' Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados. | ||
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*'''Aviso de Débito com o Cliente:''' Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido. | *'''Aviso de Débito com o Cliente:''' Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido. | ||
Edição das 08h18min de 26 de julho de 2023
Parâmetros relacionados aos processos dos pedidos de venda.
- Filial: Informar a filial do pedido. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
- Tipo de Pedido Padrão: Determina o tipo de pedido que será sugerido no cadastramento do pedido de venda.
- Formato de Impressão: Formato de relatório que será realizada impressão no pedido de Venda.
- Dias para Aviso de Atraso: Quantidade de dias para aviso de atraso na gravação do pedido. Quando o cliente possuir documentos em aberto a partir da quantidade de dias informado, será exibida mensagem de aviso. Informar zero para o sistema ignorar este aviso.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será sugerida no cadastramento do pedido. Somente quando não houver condição de pagamento junto aos parâmetros cliente.
- Forma de Cobrança: A forma de cobrança que será sugerida no cadastramento do pedido de Venda. Somente quando não houver forma de cobrança informada junto aos parâmetros do cliente.
- Script de Validação do Atendimento: Para necessidades especificas após o atendimento do pedido de venda, é possível utilizar script para implementação de procedimentos específicos. Pode-se enviar um e-mail, realizar alguma integração, ou qualquer tipo de manipulação de dados.
| Modelo do procedimento
procedure ValidacaoAtendimento(DocID:Int64);
end; |
- Aviso de Débito com o Cliente: Exibir aviso quando houver algum documento de despesa em aberto com o cliente. O aviso será realizado na gravação do pedido.
