Entrada de Materiais

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos ou originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

• Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
• Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
• Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
• NF Número: Informar o número da NF
• NF Série: Informar o série da NF

Geral

• Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais

Modelos de documentos suportados:
1 - Nota Fiscal
2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
4 - Nota Fiscal de Produtor
55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC

• Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
• Hora: Informe a hora de emissão do documento
• Data entrada: Informe a data de entrada do documento
• Hora: Informe a hora de entrada do documento
• Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
• Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
• Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
• Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
• Situação: A situação do entrada de materiais.
• Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos

• Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
• Item: Selecionar o produto ou serviço.
• Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
• Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
• Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
• Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
• Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
• Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
• Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
• Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
• Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
• Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Botões

• Novo: Permite Inserir um novo item
• Excluir: Permite excluir um item
• Salvar: Permite salvar um item
• Cancelar: Permite cancelar o cadastro
• Atualizar: Permite atualizar os cadastros
• Mostrar Grid: Permite apresentar os itens em forma de Grid
• Informações de Registro: Permite apresentar a relação de registros realizados no item
• Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
• Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
• Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
• Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
• Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

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Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

• Parcela: Número da sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
• Valor: Valor da parcela.

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Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

• Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
• Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
• Origem: Indicador da origem do registro.
• Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
• Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
• Data do cancelamento
• Usuário que encerrou
• Data/Hora Encerramento
• Motivo Encerramento

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Botões

• Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
• Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
• Retornar: Retorna ao status de cadastrado
• NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
• Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais
• Cancelar: Cancela a operação
• Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais

Conclusão

O Processo de entrada de materiais permite uma padronização nas operações de recebimento de Notas fiscais que garante padronização e referencia a outros processos do restante do sistema

Sugestão de Leitura

Da mesma forma que a conclusão, sempre que possível recomendar outras leituras através de link das outras paginas da WIKI.

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