Mudanças entre as edições de "Boletos Bancários"
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*'''Nosso Número:''' Seqüencia numérica do boleto. A numeração é gerado com base no campo "Contador nosso número" presente na [[Cadastro de Bancos#Cobrança Bancária|forma de cobrança]] do banco.
 
*'''Nosso Número:''' Seqüencia numérica do boleto. A numeração é gerado com base no campo "Contador nosso número" presente na [[Cadastro de Bancos#Cobrança Bancária|forma de cobrança]] do banco.
 
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*'''Venc. Parcela:''' Data de vencimento original do boleto. Esta data não será alterada mesmo após atualização do boleto.
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*'''Data Limite Pagamento:''' Data limite que o boleto poderá ser aceito pela instituição financeira. Está data é gerada com base no campo "Dias Limite Pagamento" no cadastro da [[Cadastro de Bancos#Cobrança Bancária|forma de cobrança]] do banco.
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*'''Aceite:''' Determina se  boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não".
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*'''Espécie:''' Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil".
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*'''Carteira:''' Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos.
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*'''Data Abatimento:'''
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===Parcelas===
 
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Edição das 10h48min de 25 de maio de 2022

Em boletos bancários vão estar disponíveis os boletos gerados no sistema para consulta ou impressão, e o mecanismo para geração manual de novos boletos.

Geral

  • Banco Forma de Cobrança: Corresponde a forma de cobrança cadastrada junto ao banco utilizado para cobrança.
  • Filial: Corresponde a filial do documento que foi realizada geração do boleto.
  • Pessoa: Pessoa do documento vinculado ao boleto.
  • Documento: Documento vinculado ao boleto. Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, os demais documentos que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas".
  • Parcelas: Parcela vinculada ao boleto. Quando utilizada aglutinação para geração do boleto, as demais parcelas que compõem o boleto devem ser consultados na página "Parcelas".
  • Documento: Campos texto com o número e parcela vinculado ao boleto. Quando utilizado processo de aglutinação, serão concatenados os documentos separados por virgula(,). Conforme previsto layout dos arquivos de remessa, este campos fica limitado a 15 caracteres.
  • Nosso Número: Seqüencia numérica do boleto. A numeração é gerado com base no campo "Contador nosso número" presente na forma de cobrança do banco.
  • Remessa: Número da remessa que o boleto esta vinculado.
  • Venc. Parcela: Data de vencimento original do boleto. Está data não será alterada mesmo após atualização do boleto.
  • Vencimento: Data de vencimento do boleto.
  • Data Limite Pagamento: Data limite que o boleto poderá ser aceito pela instituição financeira. Está data é gerada com base no campo "Dias Limite Pagamento" no cadastro da forma de cobrança do banco.
  • Aceite: Determina se boleto foi previamente aceito pelo cliente. Por padrão deverá ser definido como "Não".
  • Espécie: Tipo de documento vinculado ao boleto. A espécies de documentos são parametrizados de acordo com o banco, o mais comum é utilização da espécie "DM - Duplicata Mercantil".
  • Carteira: Código da carteira junto ao banco. Cada banco pode possuir códigos específicos, e estes devem estar cadastrados junto ao banco, e será necessário o preenchimento no momento da geração dos boletos.
  • Data Abatimento:
  • Data Mora/Juros:
  • Data Desconto:
  • Tipo de Dias:
  • Data Protesto:
  • Valor:
  • Valor Abatimento:
  • Valor Mora/Juros:
  • Valor Desconto:
  • Valor Multa:
  • Valor Total:
  • Local de Pagamento:
  • Mensagem/Instruções:
    • Mensagem:
    • Instrução 1:
    • Instrução 2:
  • Usuário que Incluiu:
  • Data Inclusão:
  • Impresso:
  • Situação:
  • Tipo de Documento:

Parcelas

Logs

Botões

  • Geração de Boletos: Geração de Boletos Bancários.
  • Impressão: Visualizar impressão dos boletos selecionados.
  • Enviar por E-mail: Enviar por e-mail arquivo PDF dos boletos selecionados.
  • Cancelar:Cancelar os boletos selecionados. Deverá ser realizado cancelamento junto a instituição.
  • Atualizar Boleto: Calcular o valor de juros e multa até a data informada.




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Remessas

Retornos de Remessas

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