SPED Fiscal

Geração do SPED Fiscal. Os blocos existentes são os: Bloco 0, Bloco 1, Bloco 9, Bloco C, Bloco D, Bloco E, Bloco G, Bloco H, Bloco K.

A documentação foi digitada conforme o guia pratico EFD.

Campos

• Número: Campo numérico incrementador o cadastro do contador.
• Data Inicial: Data Inicial para a geração do SPED Fiscal.
• Data Final: Data Final para a geração do SPED Fiscal.
• Finalidade do Arquivo: Finalidade do arquivo do SPED Fiscal a ser gerado.
• Tipo de Movimento: Tipo do movimento, se ele é Entrada, Saída ou Ambas.
• Situação: Situação do arquivo do SPED, preenchida automaticamente pelo sistema podendo ser essas opções:
  • Cadastrado: Situação onde após salvar as informações preenchidas, a situação ficará como cadastrada. A situação continuará cadastrada após a tentativa de gerar o SPED, mas for apresentado algum erro na geração.
  • Confirmado: Após o SPED ser gerado e não houver nenhum erro, o SPED pode ser confirmado. Após a situação de confirmado, não será mais possível realizar alterações.
• Div.: O campo de divergência apresenta se o arquivo de SPED apresentou algum erro, assinalando com uma exclamação vermelho .

Geral

Apresenta todos os blocos a serem gerado o SPED. O sistema por padrão assinala o campo Todos os blocos.

Bloco 0

• Nome do Bloco: Abertura e Identificação
• Descrição: Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referência o período da ECF.

Campos

• Bloco 0: Abertura, identificação e referência: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 0 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Bloco 1

• Nome do Bloco: Outras Informações.
• Descrição: Este bloco destina-se à prestação de outras informações exigidas pelo fisco.

Campos

• Bloco 1: Outras informações: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 1 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Bloco 9

• Nome do Bloco: Controle e encerramento do arquivo digital.
• Descrição: Este bloco representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações.

Campos

• Bloco 9: Controle e encerramento do arquivo digital: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 9 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Bloco C

• Nome do Bloco: Documentos fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI).
• Descrição: Relação de documentos de entrada e saída.

Campos

• Bloco C: Documentos fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI): Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco C será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
• Gerar registro C170 emissão própria: Campo de seleção, por padrão desmarcado. Responsável por apresentar no SPED, documentos com emissão própria, afim de ser enviado para contabilidade.

Bloco D

• Nome do Bloco: Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)
• Descrição: Bloco de registros dos dados relativos à emissão ou ao recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual.

Campos

• Bloco D: Documentos fiscais II - Serviços (ICMS): Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco D será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Bloco E

• Nome do Bloco: Apuração do ICMS e do IPI.
• Descrição: Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI.

Campos

• Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco E será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Bloco G

• Nome do Bloco: Controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP.
• Descrição: Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.

Campos

• Bloco G: Controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco G será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Bloco H

• Nome do Bloco: Inventário físico.
• Descrição: Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.

Campos

• Bloco H: Inventário físico: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco H será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
• Data do inventário: Data do ultimo inventário realizado. Essa informação não é preenchida pelo sistema, sendo obrigatória quando o bloco H estiver assinalado para ser gerado no arquivo do SPED.
• Motivo inventário: Motivo ao qual foi realizado o inventário. Essa informação não é preenchida pelo sistema, sendo obrigatória quando o bloco H estiver assinalado para ser gerado no arquivo do SPED.

Bloco K

• Nome do Bloco: Controle da produção e do estoque.
• Descrição: Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco.

Campos

• Bloco K: Controle da produção e do estoque: Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco K será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.

Log

Informações

Nas informações conterá dados como, usuário que incluiu o SPED no sistema, data e hora da inclusão, entre outras.

Campos

• Usuário que incluiu: Apresenta o usuário ao qual incluiu o cadastro do SPED no sistema.
• Data/Hora da inclusão: Apresenta a data e hora que o SPED foi incluso no sistema.
• Usuário que alterou: Apresenta ultimo usuário ao qual alterou alguma informação no cadastro do SPED.
• Data/Hora da alteração: Apresenta a data e hora que foi realizado a ultima alteração no cadastro do SPED.
• Usuário que confirmou: Apresenta o usuário ao qual concluiu o cadastro do SPED.
• Data/Hora confirmou: Apresenta a data e hora da conclusão do SPED.