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==='''Conceito'''===
Diferente do pedido de venda utilizado para todos os segmentos de venda de produtos, o pedido de representação é utilizado por empresas que realizam o papel de representante relacionadas a confecção de roupas, fazendo a ponta entre o cliente e o fornecedor que melhor ira atender o cliente.

O pedido de representação será o documento emitido pelo representante intermediador, na operação entre fornecedor e cliente, contendo a  formalização das negociações com registro dos detalhes de produtos ou serviços contratados. O registro dos produtos prevê o uso de grades de tamanhos e cores, permitindo ainda mais controle sobre os produtos acordados com o cliente.

Além do registro, o pedido de representação prevê o controle da comissão prevista na operação repassada pelo fornecedor, sendo essa na venda, faturamento ou recebimento, assim como o repasse desta comissão para representantes da sua equipe.

=== Benefícios do Pedido de Representação ===
*'''Facilita a Análise de Dados'''

Fornece dados históricos valiosos que podem ser usados para análises e tomada de decisões estratégicas no futuro.

*'''Comunicação Eficiente'''

O pedido de representação facilita a comunicação entre o cliente e o fornecedor, garantindo que todas as informações relevantes sejam transmitidas de maneira clara e organizada.

*'''Controle de Processo'''

Permite um controle total do processo de pedido, desde a solicitação inicial até a entrega final, garantindo que todas as etapas sejam acompanhadas e gerenciadas de forma adequada.

*'''Precisão nos Pedidos'''

Ajuda a evitar erros e discrepâncias nos pedidos, uma vez que todas as informações são registradas e verificadas antes do envio ao fornecedor.

==Cadastros==
O pedido de representação será atribuído a uma empresa, filial, [[Cadastro_de_Tipos_de_Pedido_Representacao|tipo de pedido]], cliente, fornecedor e data.

===Geral===

*'''Condição de Pagamento:''' Permite ao intermediador informar a condição de pagamento do pedido acordado entre o cliente/fornecedor.
*'''Forma de Cobrança:''' Deve ser informado como será cobrado o pedido.  
*'''Contato:''' Informar qual pessoa é o contato junto ao cliente.
*'''Atendente:''' Representante responsável pelo atendimento do cliente.
*'''Pedido Cliente:''' Corresponde ao pedido do cliente junto ao fornecedor no qual o pedido de representação está sendo referido.
*'''Previsão de Faturamento:''' Informa a previsão de faturamento da nota pelo fornecedor.
*'''Data Emissão NF:''' Data de emissão da NF-e pelo fornecedor.
*'''Número NF:''' Número da NF-e emitida pelo fornecedor.
*'''Valor NF-e:''' Valor Líquido da NF-e emitida pelo fornecedor.
*'''Situação:''' Informa qual o Status do pedido de representação.

'''Informações de Comissão:''' Informações gerais referente a comissão recebida do pedido de representação.

*'''Pagador da Comissão:''' Responsável pelo pagamento da comissão a empresa, sendo a pessoa informado no documento financeiro.
*'''% Comissionamento:''' Percentual de comissão acordado com o pagador de comissão que a empresa irá receber no pedido.
*'''Política de Comissão:''' Política de recebimento de comissão acordada junto ao pagador da comissão.

'''Informações da Transporte:'''

*'''Previsão de Entrega:''' Informar a data prevista para a realização da entrega do pedido.
*'''Modalidade de Frete:''' Informar qual será a modalidade de frete desse pedido.
*'''Transportador:''' Informar qual será o transportador desde pedido.
*'''Local de entrega:''' Permite informar em qual endereço será realizada a entrega deste pedido.
    
'''Totais:'''

*'''Valor Frete:''' Sistema apresenta a somatória dos Valores de Frete.
*'''Valor Bruto:''' Sistema apresenta a somatória do Valor Bruto.
*'''Valor Desconto:''' Sistema apresenta a somatória do Valor de Desconto
*'''Valor Devolução:''' Sistema apresenta a somatório dos valores devolvidos junto ao pedido. 
*'''Valor Liquido:''' Sistema apresenta a somatória do Valor Liquido.
*'''Valor Comissão:''' Sistema apresenta o valor referente ao percentual de comissão sobre o Valor Líquido.
*'''Observações:''' Permite realizar a inserção de alguma informação relacionada a observações do pedido.

===Itens===
*'''Família:''' [[Cadastro_de_Famílias|Família]] relacionada ao item.
*'''Item:''' Selecione o item que será incluído no pedido, sendo apenas possível selecionar itens que está na família informada.
*'''Ref.:''' Código de referência do item, podendo digitar letras e números. 
*'''Ref. Fornecedor:''' Código de referência do item junto ao fornecedor do pedido. 
*'''Descrição do Item:''' Permite inserir uma descrição especifica caso necessário.
*'''Descrição Complementar:''' Permite inserir uma descrição complementar caso necessário.
*'''Tamanho:''' [[Cadastro_de_Tamanhos|Tamanho]] relacionado ao item.
*'''Cor:''' [[Cadastro_de_Cores|Cor]] relacionado ao item.
*'''Unidade:''' Selecione a [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|unidade]] de venda deste pedido.
*'''Quantidade:''' Informe a quantidade deste item.
*'''Valor Unitário:''' Caso tenhamos uma tabela de preços ativa o sistema preenche, do contrário, pode ser informado manualmente.
*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
*'''Valor do Frete:''' Caso o item tenha um valor de frete deve ser informado neste campo.
*'''Valor Bruto:''' Sistema apresenta o valor do somatório dos campos acima.
*'''Valor Desconto:''' Permite informar um valor de desconto sobre o item.
*'''Valor Liquido:''' Sistema realiza a soma do valor bruto, aplica o desconto a apresenta o valor liquido do item.
*'''Quantidade Faturada:''' Quantidade do item que já foi faturado.
*'''Situação:''' Status do item.
*'''Informações Adicionais:''' Permite inserir alguma informação que não foi tratada acima.

===Parcelas===
Para acessar a aba de parcelas, somente podemos após confirmar os itens e a geração do documento de pedido de vendas.

===Parcelas Comissões===
Para acessar a aba de parcelas das comissões, geradas a partir dos valores das parcelas e percentual de comissionamento. Levando em consideração a política de comissão informada junto ao pedido.

===Informações===
*'''Usuário Incluiu:''' Usuário que realizou o cadastro do pedido.
*'''Usuário Liberou:''' Usuário que Liberou o cadastro do pedido.
*'''Data/Hora Inclusão:''' Referência do tempo do cadastro.
*'''Data/Hora Liberação:''' Referência do tempo do cadastro.
*'''Origem:''' Corresponde a origem do pedido.
*'''Documento:''' Corresponde ao documento financeiro no qual o pedido realizou a geração ao ser feita a liberação.

===Anotações===

Permite incluir anotações adicionais ao pedido registrando data, hora e usuário.

===Funções===

===Assistente de Inclusão de Grade===
O Botão de Assistente de Inclusão de Grade, automatiza a criação de todas as combinações possíveis entre as cores e tamanhos informados. Por exemplo, se você tiver diferentes atributos como tamanho e cor, o gerador de grade criará todas as combinações únicas entre esses atributos. Ex: TAMANHOS=P,M,G CORES=BRANCO,PRETO RESULTA=P-BRANCO,P-PRETO,M-BRANCO,M-PRETO,G-BRANCO,G-PRETO

*'''Família:''' [[Cadastro_de_Famílias|Família]] relacionada ao item.
*'''Item:''' Selecione o item que será incluído no pedido, sendo apenas possível selecionar itens que está na família informada.
*'''Ref.:''' Código de referência do item, podendo digitar letras e números.
*'''Descrição:''' Permite inserir uma descrição especifica caso necessário.
*'''Descrição Complementar:''' Permite inserir uma descrição complementar caso necessário.
*'''Grade:''' Informar a grade que será utilizada para a geração dos itens no pedido.
*'''Quantidade:''' Quantidade dos itens solicitado para a geração dos itens da grada.
*'''Informações Adicionais:''' Informações adicionais para a grade.
**'''Tamanhos:''' Cadastro resposável para informar quais os tamanhos que a grade irá conter.
**'''Cores:''' Cadastro responsável por informar as cores dos itens que irá conter na grade.

===Devoluções===
Botão utilizado para cadastrar quando ocorrer uma devolução, onde é possível informar se o valor será abatido direto no pedido atual, ou será gerado um financeiro que por fim será compensando em outro pedido futuro do mesmo pagador da comissão.

*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento financeiro que será utilizado para a geração do documento no financeiro
*'''Gerar Contas a Pagar?:''' Quando marcado será gerado um documento no financeiro de contas a pagar do valor de comissão devolvido.
*'''Valor de Devolução:''' Valor total dos itens devolvido pelo cliente.
*'''Valor de Comissão Devolução:''' Valor de comissão que será estornado por conta da devolução.
*'''Motivo da Devolução:''' Motivo que foi realizado a devolução.
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que realizou o cadastro da devolução.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Referência do tempo do cadastro.
*'''Documento:''' Número do documento no financeiro gerado junto ao Contas à Pagar. Será preenchido apenas quando a flag "Gerar Contas a Pagar" estiver marcada.

===Copiar===
Processo de copia normal, podendo informar o cliente e fornecedor que será gerado o pedido de representação.

*'''Cliente:''' Cliente que será informado no novo pedido.
*'''Fornecedor:''' Fornecedor que será informado no novo pedido.
*'''Transferir Saldo?:''' Quando marcado é realizado a transferência de saldo dos itens que estão pendentes para o faturamento, assim concluindo os itens com saldo restante, e criando os mesmos com a quantidade no novo pedido, assim a numeração do pedido também acaba ficando igual e altera a sequência do pedido. Caso desmarcado, realiza a copia normalmente.

==='''Conclusão'''===
podemos concluir que o pedido de representação busca atender o processo de venda desde a negociação até a emissão da nota fiscal pelo fornecedor, permitindo também o acompanhamento das parcelas acordadas entre ambas as partes, o monitoramento das comissões devidas à empresa, e até mesmo o controle preciso das quantidades e especificações dos itens solicitados, incluindo suas características específicas, como as grades de produtos.