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==='''Conceito'''===
A tela de parâmetros no módulo financeiro da empresa, permite a configuração e personalização de diversos aspectos dos processos financeiros. Esses parâmetros financeiros são cruciais para definir comportamentos e adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa. 

Além de personalizar o sistema de acordo com os requisitos da empresa, os parâmetros financeiros facilitam a automação e padronização de processos financeiros. A centralização dos parâmetros em uma única tela simplifica o processo de gerenciamento e configuração, garantindo que as alterações sejam feitas de forma rápida e precisa.

==='''Parâmetros Disponíveis'''===
*'''Condição de Pagamento:''' Quando realizamos o lançamento de um documento junto ao contas a receber ou a pagar, o sistema automaticamente sugere a condição de pagamento após informar a pessoa (cliente ou fornecedor). Para o preenchimento automático, o sistema considera primeiro a condição de pagamento presente nos parâmetros da pessoa. Quando essa condição não estiver definida, será considerada a condição presente no tipo de documento. Caso não haja condição definida nem na pessoa nem no tipo de documento, a condição informada aqui será considerada.
*'''Forma de Cobrança:''' A forma de cobrança segue a mesmo lógica utilizada na condição de pagamento.
*'''Validar Documento Duplicado:''' Ao salvar um documento junto ao contas a pagar ou receber, ou de outras origens, será realizada a verificação de duplicidade considerando os campos: pessoa, número, série e modelo.
*'''Exigir Lançamento Financeiro:''' Quando essa opção estiver marcada, todos os documentos passam a realizar a verificação dos valores presentes nos lançamentos financeiros do documento e o valor líquido. A soma dos lançamentos financeiros, considerando a natureza credora ou devedora, deverá ser igual ao valor líquido do documento. Essa validação considera documentos, itens e lançamentos junto à tesouraria, ou seja, todos os pontos com lançamentos financeiros vinculados.
*'''Filtro CRE e CPA:''' Tela de filtro de registros do financeiro.
**'''Considerar Representante do Cliente:''' Quando marcada, o sistema considera como representante do documento, o representante vinculado a pessoa do documento, ao invés de considerar o representante presente diretamente no documento. É recomentado deixar essa opção desmarcada.
===='''Tesouraria'''====
*'''Contador Tesouraria:''' [[Cadastro_de_Contadores|Contador]] utilizado para geração da numeração dos lançamentos da tesouraria.
*'''Formato de Impressão:''' Formato de impressão utilizada na tela da tesouraria para visualização do extrato de conta.
*'''Composição do Saldo da Movimentação:''' Nesse local é realizada configuração dos campos da movimentação de baixa, onde determinamos quais campo vamos somar ou subtrair para o valor total da movimentação de baixa. 
:Essa é a configuração padrão:
:*ACRESCIMOS = Crédito
:*DESCONTOS = Débito
:*VALORMORAJUROS = Crédito
:*VALORMULTA = Crédito

===='''Compensações'''====
*'''Operação padrão para compensação de cliente:''' [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|Operação]] padrão utilizada no cadastramento do lançamento de [[Compensação_Adiantamentos_de_Cliente|compensação de cliente]].
*'''Operação padrão para compensação de fornecedor:''' [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|Operação]] padrão utilizada no cadastramento do lançamento de [[Compensação_Adiantamentos_de_Fornecedor|compensação de fornecedor]].
===='''Scripts'''====
*'''Validação do Limite de Crédito do Cliente:''' Quando informado script, este será executado nos pontos de verificação previstos. O script padrão é o '''PH_ValidacaoLimiteCredito'''.
:Pontos de Verificação:
|*Liberação do orçamento de venda.

==='''Conclusão'''===
Em resumo, a parametrização dessa tela no módulo financeiro é crucial para o funcionamento dos processos financeiros.