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==='''Conceito'''===
A manifestação do destinatário eletrônica (MD-e) é um evento que o destinatário de uma nota fiscal eletrônica emite para informar ao fisco sobre o andamento da operação da respectiva NF-e. Desta forma o destinatário tem um mecanismo de autenticação para notas emitidas contra o seu CNPJ, possibilitando que o mesmo sinalize para o fisco, sobre notas emitidas com ou sem o seu conhecimento. 

A importação do XML recebido ocorre pelo botão Importar XML [[Arquivo:Botao_Importar.png|link=|40px]], podendo selecionar um ou mais XML's. 

===Manifestação===
Para realizar a manifestação, basta estar posicionado em uma ou mais notas fiscais no grid, e clicar em uma das opções no menu de manifestação:

*Ciência da Operação;
*Confirmação da Operação;
*Desconhecimento;
*Operação não Realizada.

Após realizar a manifestação, o fornecedor não poderá mais realizar o cancelamento da nota fiscal, e é possível realizar o download do XML, caso não tenha sido encaminhado pelo fornecedor.  

Para as notas fiscais destinadas incluídas anteriormente pela consulta da [[Distribuição de DF-e]], ainda será necessário a importação do XML, pois a consulta retorna apenas os dados necessários para realização da manifestação. 

===Campos===
*'''Nome ''': Razão social do emitente.
*'''Data Emissão ''': Data emissão da nota fiscal.
*'''Data Entrada ''': Data entrada da nota fiscal junto a manifestação.
*'''Hora ''': Hora de entrada da nota fiscal junto a manifestação.
*'''Data Saída ''': Data saída da nota fiscal.
*'''Hora ''': Hora saída da nota fiscal.
*'''Número ''': Número da nota fiscal.
*'''Série ''': Série da nota fiscal.
*'''Modelo ''': Modelo da nota fiscal.
*'''CNPF/CPF ''': CNPJ/CPF do emitente.
*'''Inscrição estadual ''': Inscrição estadual do emitente.
*'''Chave ''': Chave da nota fiscal.
*'''NSU ''': Número sequencial único (NSU) é o código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificação da nota fiscal.
*'''Valor Frete ''': Valor frete da nota fiscal.
*'''Valor Bruto ''': Valor Bruto da nota fiscal.
*'''Valor Desconto ''': Valor desconto da nota fiscal.
*'''Valor Líquido ''': Valor líquido da nota fiscal.
*'''Tipo de Documento ''': Tipo de documento que será utilizado pelo sistema quando realizada importação da nota fiscal para entrada de materiais. 
*'''Forma de cobrança ''': Forma de cobrança da nota fiscal.
*'''Histórico ''': Campo opção para observações.
*'''Manifestação ''': Situação da manifestação, sendo eles ciência da operação, conhecimento da operação, desconhecimento e operação não realizada. 
*'''Situação NF-e ''': Situação da Nota fiscal.
*'''Situação ''': Situação da NF perante o sistema em relação a itens. 

====Itens====
Na primeira entrada de um determinado produto e fornecedor, será necessário informar para o sistema o item do cadastro do produto equivalente a o produto do emitente. Pelo coluna situação é possível identificar previamente os itens que precisam ser classificados, na situação pendente. Caso o item ainda não constar no cadastro é possível realizar a inclusão através do botão [[Arquivo:Botao_AssistenteProduto.png|link=|40px]] na parte superior do item.

====Parcelas====
Serão exibidas as parcelas importadas do XML.

====Download do XML====
Depois de realizada manifestação, é possível realizar o download do XML completo através do botão [[Arquivo:Download NFe.png|link=|40px]], na parte superior da tela de manifestação.

*'''Atenção:''' Se atentar ao fato de que downloads excessivos fazem com que a Sefaz bloqueie a emissão de DF-e por certo período de tempo.