Conceito
O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.
Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.
Geral
- Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Identificação do perfil de tributação.
Abrangência
- Regime Tributário Emitente: Campo opcional para informar o regime tributário do emitente. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
- Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
- Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
- Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
- Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
Opções de Abrangência
- Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
- Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.
Impostos
A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada.
A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.
| ICMS
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| ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária: Define a situação tributada para o imposto ICMS.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS.
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| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| ICMS Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS.
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| ICMS ST Classe: É possível escolher a classe definida na tela de impostos onde são definidos as Alíquota para ICMS ST.
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| ICMS ST Modalidade BC: Define a modalidade base de calculo para ICMS ST.
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| Considerar na Base de Cálculo
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| IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo.
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| Frete: Quando marcado considera o valor Frete na base de cálculo.
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| SIMPLES
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| SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária Simples Define a situação tributária simples.
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| Calcula ICMS Retido: Quando marcado calcula o ICMS Retido.
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| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| IPI
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| IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária: Define a situação tributária do IPI.
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| Enquadramento IPI: Define o enquadramento IPI.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para IPI.
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| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| Considerar na Base de Cálculo
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| Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo.
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| Seguro: Quando marcado considera o valor seguro na base de cálculo.
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| Outras Desp. Aces. Quando marcado considera o valor de outras despesas na base de cálculo.
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| Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo.
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| PIS
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| PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária PIS: Define a situação tributária do PIS.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para PIS.
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| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| Considerar na Base de Cálculo
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| Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo.
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| Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo.
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| IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo.
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| COFINS
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| COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Situação Tributária Cofins: Define a situação tributária do COFINS.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para COFINS.
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| Crédito: Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| ST Crédito Quando marcado indica que o cliente poderá se creditar do imposto, sendo assim o valor do custo médio do produto desconsiderar esse valor.
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| Considerar na Base de Cálculo
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| Frete: Quando marcado considera o valor frete na base de cálculo.
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| Desconto: Quando marcado considera o valor desconto na base de cálculo.
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| IPI: Quando marcado considera o valor IPI na base de cálculo.
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| ISSQN
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| ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos onde são definidos as Alíquota para ISSQN.
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| Tributação do Serviço: Define a tributação do serviço para dentro ou fora do municipio, deixar em branco o sistema preenche automaticamente para No município ou fora.
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| Município Prestação do Serviço: Define se a prestação de serviço é para cliente ou filial.
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| Impostos Retidos
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| Retenção ISS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos na aba classe retenção.
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| Retenção PIS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe definida na tela de Impostos na aba classe retenção.
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| Retenção COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos na aba classe retenção.
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| Retenção CSLL: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos.
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| Retenção INSS: Quando marcado, determina que as configurações de retenção ISS do perfil de tributação serão consideradas.
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| Classe: Esse campo é obrigatório, e é possível escolher a classe retenção definida na tela de Impostos.
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| ICMS Operações Interestaduais
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| ICMS Diferencial de Alíquota:
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| Fundo de Combate a Pobreza: O Fundo de Combate à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, quando marcado funciona como uma alíquota adicional no recolhimento desse imposto, mas não são todos os estados que entram nessa parametrização.
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