Mudanças entre as edições de "Perfis de Tributação de Notas Fiscais"

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|'''Retenção CSLL:'''
 
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|'''Retenção INSS:'''
 
|'''Retenção INSS:'''

Edição das 21h01min de 16 de fevereiro de 2021

Conceito

O perfil de tributação, compões as configurações de um ou mais impostos, e pode estar vinculado aos tipos de documentos, CFOP, famílias, produtos ou NCMs. A ordem que o sistema considera a utilização dos perfis, vai de acordo com o perfil de documento vinculado ao tipo de documento.

Com os perfis de tributação, não precisamos realizar as configurações fiscais a cada produto ou tipo de documento. As configurações são reutilizadas conforme parametrização do cliente.

Geral

  • Código: Código gerado automaticamente pelo sistema.
  • Nome: Identificação do perfil de tributação.

Abrangência

  • Regime Tributário Emitente: Campo opcional para informar o regime tributário do emitente. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário da filial, for igual ao informado no perfil de tributação.
  • Regime Tributário Destinatário: Campo opcional para informar o regime tributário do destinatário. Quando selecionado, só será considerado se o regime de tributário do destinatário, for igual ao informado no perfil de tributação.
  • Tipo de Movimento: O tipo de movimento é obrigatório, e determina se o perfil será utilizado junto aos documentos de entrada ou de saída.
  • Tipo de Item: O tipo de item é obrigatório, e determina se o perfil de tributação será considerado nos itens do tipo produto ou serviço.
  • Contribuinte ICMS: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para contribuintes de ICMS, não contribuintes de ICMS, ou ambos, quando selecionada opção "todos".
  • Consumidor Final: Determina se o perfil de tributação será utilizado apenas para consumidor final, não consumidor final, ou ambos, quando selecionada opção "todos".

Opções de Abrangência

  • Classificações de Origem: Pede-se vincular uma ou mais classificações de origem de produto. Quando informado, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando o item do respectivo documento fiscal, conter a mesma classificação vinculada ao perfil de tributação.
  • Regras de Tributação: Pede-se vincular uma ou mais regras de tributação. Quando informada, o perfil de tributação passa a ser considerado penas quando a pessoa do respectivo documento fiscal, estiver vinculada a mesma regra de tributação vinculada ao perfil de tributação.

Impostos

A utilização das parametrizações de cada imposto dentro do perfil de tributação é opcional. Cada página inicia com a flag que determina se o imposto será considerado. Durante a execução do engenho de tributação, o sistema vai percorrer a ordem de tributação até a configuração de todos os impostos seja localizada. A opções dentro de cada imposto serão utilizadas para o preenchimento do imposto para cada item do documento fiscal.


ICMS
ICMS: Quando marcado, determina que as configurações de ICMS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária:
Classe:
Crédito:
ICMS Modalidade BC:
ICMS ST Classe:
ICMS ST Modalidade BC:
Considerar na Base de Cálculo
IPI:
Frete:
SIMPLES
SIMPLES: Quando marcado, determina que as configurações do Simples do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária Simples
Calcula ICMS Retido:
Crédito:
IPI
IPI: Quando marcado, determina que as configurações de IPI do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária:
Enquadramento IPI:
Classe:
Crédito:
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Seguro:
Outras Desp. Aces.
Desconto:
PIS
PIS: Quando marcado, determina que as configurações de PIS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária PIS:
Classe:
Crédito:
ST Crédito
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Desconto:
IPI:
COFINS
COFINS: Quando marcado, determina que as configurações de COFINS do perfil de tributação serão consideradas.
Situação Tributária Cofins:
Classe:
Crédito:
ST Crédito
Considerar na Base de Cálculo
Frete:
Desconto:
IPI:
ISSQN
ISSQN: Quando marcado, determina que as configurações de ISS do perfil de tributação serão consideradas.
Classe:
Tributação do Serviço:
Município Prestação do Serviço:
Impostos Retidos
Retenção ISS:
Classe:
Retenção PIS:
Classe:
Retenção COFINS:
Classe:
Retenção CSLL:
Classe:
Retenção INSS:
Classe:
ICMS Operações Interestaduais
ICMS Diferencial de Alíquota: Fundo de Combate a Probreza:




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