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Emissão de documentos fiscais eletrônicos de produtos ou serviços.

Modelo 55: NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.

Modelo 3: NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (Consultar o suporte sobre os sistemas homologados).

Campos

• Filial: Filial de emissão da nota fiscal. Preenchido automaticamente pelo sistema quando o usuário estiver posicionado em uma única filial.
• Pessoa: Cliente ou fornecedor que destina-se a nota fiscal.
• Tipo de Documento: O tipo de documento define para qual finalidade servirá a nota. Exemplo: Venda de Produto, Compras, devoluções, entre outros.
• NF Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado junto ao tipo de documento.

Geral

• Modelo: Modelo da nota fiscal. Exemplo: Modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica.
• Data emissão: Data da emissão da nota fiscal.
• Data saída: Data de saída da nota fiscal.
• Hora: Hora de saída da nota fiscal.
• Consumidor final: Indica se o documento destina-se para uso e consumo ou revenda.
• Venda presencial: Identificação da venda presencial:
  • 0 = Não
  • 1 = Presencial
  • 2 = Internet
  • 3 = Tele Atendimento
  • 4 = NFC-e - Entrega a domicilio
  • 5 = Presencial Fora do Estabelecimento
  • 9 = Não Presencial, Outros
• Tabela de preço: Quando informada a tabela de preços, o sistema vai realizar o preenchimento do valor unitário dos itens que constam na tabela. A tabela será preenchida automaticamente se informada junto aos parâmetros da pessoa, ou nos parâmetros de venda.
• Condição de pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros da pessoa, no tipo de documento ou nos parâmetros de faturamento, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
• Forma de cobrança: Forma que será realizado a cobrança do documento. O preenchimento será automático quando preenchido junto aos parâmetros da pessoa, tipo de documento ou parâmetros de faturamento.
• O.C. cliente: Número da ordem de compra do cliente, caso possua.
• Nota de empenho: Identificação da nota de empenho, quando se tratar de documentos emitidos para órgãos públicos.
• Finalidade impressão: A finalidade da impressão da nota fiscal:
  • 1 = Normal
  • 2 = Complementar
  • 3 = Ajuste
  • 4 = Devolução Retorno
• Chave NF-e: Preenchido automaticamente pelo sistema na emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55.
• Situação NF-e: Situação do documento:
  • 1 = Cadastrado
  • 2 = Emitido
  • 3 = Cancelado
  • 4 = Aguardando Envio
  • 5 = Aguardando Retorno
  • 6 = Rejeitado
  • 7 = Inutilizada
  • 8 = Denegada
  • 9 = Contingência
  • 10 = Aguardando Cancelamento
• MD-e: Situação da Manifestação do destinatário eletrônica MD-e:
  • 0 = Sem Manifestação
  • 1 = Confirmada
  • 2 = Desconhecida
  • 3 = Operação não Realizada
  • 4 = Ciência da Operação
  • 5 = Divergente

Totais

Os campos dentro do grupo de totais são preenchidos automaticamente com base no total dos itens cadastrados.

• Valor seguro: Valor total de seguro dos itens.
• Valor frete: Valor total de frete dos itens.
• Valor bruto: Valor bruto total dos itens.
• Valor desconto: Valor total de descontos dos itens.
• Valor nominal: Valor nominal do documento. Correspondente ao valor líquido sem deduzir as retenções.
• Valor líquido: Valor líquido do documento. Quando houver retenções o valor líquido será menor que o total líquido dos itens. As retenções não são deduzidas nos itens, apenas no documento quando maior que o valor mínimo da retenção.

Informações adicionais

• Informações adicionais de interesse do contribuinte: As informações contidas neste campo, serão exibidas junto ao rodapé da DANFE. No caso de notas de serviço, também podem ser configuradas para exibição no corpo da nota fiscal. O preenchimento das destas informações, pede ser automatizado com a utilização dos textos padrões.
• Informações adicionais de interesse do fisco: Informação destinada ao fisco.

Itens

Produtos que compõem a nota fiscal.

Geral

• Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens na nota fiscal.
• Item: Seleciona o produto Produto.
• Unidade: Unidade a qual o item será enviado/vendido. Exemplo: Caixa, metros, unidades.
• Quantidade: Quantidade do item selecionado.
• Valor unitário: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
• Valor total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
• Valor frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
• Valor seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
• Outras despesas acessórias: Valor de despesas acessórias.
• Valor bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Valor desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
• % Devolv.: Percentual devolvido.
• Valor líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
• Tabela de preço: Mantem o valor original gerado pela tabela de preços.
• Quantidade devolvida: Quantidade de itens devolvidos.
• Peso: Peso total em KG da unidade.
• Descrição do item: Campo opcional para incluir descrição do item.
• Informações adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.

Fiscal

Contém todas as informações fiscais relacionada ao item, tais como: CFOP, NCM, CEST, também podendo incluir valores de impostos, IPI, PIS, CONFINS que serão utilizadas na nota.

• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Exemplo: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
• NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Exemplo: 18063210 - Chocolate.
• CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
• Classificação de origem: Classificação de origem do item. Exemplo: Nacional, internacional.

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

• Parcela: Número da sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Forma de cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
• Valor: Valor da parcela.

Fiscal

Informações

• Data inclusão: Data e hora de inclusão do documento.
• Usuário incluiu: Usuário que incluiu o documento.
• Data alteração: Data e hora da última alteração do documento.
• Usuário que alterou: Usuário que realizou a última alteração no documento.
• Origem: Número do documento que originou o documento junto ao faturamento. O documento pode ser originado de orçamentos, pedidos de venda, ordens de serviço, entre outros.

Botões

• Emissão da Nota Fiscal: Realizada a emissão do documento junto SEFAZ quando modelo 55 ou a prefeitura quando modelo 3. Dependendo das configurações será realizado envio do arquivo XML, PDF e boleto por e-mail para o destinatário.
• Imprimir nota Fiscal: Geração do documento fiscal em tela para visualização ou impressão.
• Informações de Transporte: Contém informações a respeito do transporte, transportador, local de entrega, local de retirada e os volumes que serão transportados.
• Representantes: Informa o(s) representante(s) ou vendedor e o cálculo das comissões.
• Documentos Referenciados: Apresenta um tela para inclusão dos documentos referenciados, como outras NF-e e CT-e quando houverem.
• Eventos da NF: Informa eventos da NF-e quando houver.
• Autorização de Download: A opção autorização de download serve para registrar as pessoas que poderão realizar o download da NF-e.
• Exportação: Permite informar em operação interestaduais despacho de mercadoria, contendo o local de embarque e desembarque que os itens da NF serão exportados.
• Intermediador: Utilizada para o emitente da NF-e declarar quando a operação for venda em site ou plataforma de terceiros.

Funções

• Copiar:
• Cancelar NF: O botão de cancelamento está disponível para os documentos emitidos, e realiza o cancelamento junto ao órgão responsável dependendo do modelo da nota fiscal. Durante o cancelamento será solicitado o motivo de cancelamento e um texto com a justificativa, que deve conter no mínimo 15 caracteres.
• Nota fiscal eletrônica: Menu com opções para exportação dos documentos eletrônicos em XML ou PDF e visualização de Logs.
  • Exportar XML: Realiza exportação do arquivo XML do documento. Será solicitado ao usuário local para gravação do arquivo.
  • Exportar PDF: Realiza exportação do arquivo PDF do documento. Será solicitado ao usuário local para gravação do arquivo..
  • Log: A opção de log contém os registro de log que o sistema gera para alguns processos junto ao documento:
    • Envio Apresenta informações sobre o envio da nota para a sefaz.
    • Geração Arquivo Retorno
    • Comprovante de Entrega Apresenta o retorno referente ao registro do comprovante de entrega.
    • Ator Interessado Apresenta o retorno referente ao ator interessado de entrega.
    • Retorno Registra o retorno da sefaz quanto a nota enviada.
    • Cancelamento Registra o cancelamento da nota, junto ao motivo descrito no cancelamento.
    • Consulta
    • Inutilização Registra caso a nota seja inutilizada, apresentando o motivo.
    • Envio por e-mail Apresenta se o e-mail foi enviado com sucesso, ou houve falha.
    • Impressão Registra se a nota foi impressa.
  • E-mails agendados: Apresenta os e-mails que foram agendados para serem enviados.
• CC-e (Carta de Correção): O recurso carta correção de nota fiscal eletrônica serve para corrigir algum dado na NF, podendo cadastrar várias CC-e.
• Comprovante de entrega: Apresenta um cadastro onde é possível incluir comprovantes de entrega, anexando a imagem do comprovante e registrando quem recebeu.
• Ator interessado - Transportador: Permite que o emitente informe a identificação do transportador após a emissão da NF-e, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML junto a sefaz.
• Emitir em contingência: A em contingência pode ser utilizada para emissão da NF-e quando a sefaz estiver indisponível. Existem algumas regras como exigencia da emissão em papel moeda. Deve-se consultar a legislação da sua UF.
• Espelho Nota Fiscal: Permite a visualização prévia da NF-e ou NFS-e.