Requisição de Compra - Histórico de revisão

Alex.vieira em 19h45min de 20 de março de 2026

2026-03-20T19:45:06Z

Admin: /* Itens */

2026-01-20T00:30:42Z

‎Itens

Admin: /* Itens */

2025-12-19T16:43:18Z

‎Itens

Admin: /* Itens */

2025-12-17T20:51:03Z

‎Itens

Admin: /* Itens */

2025-12-17T20:43:28Z

‎Itens

Admin: /* Conclusão */

2025-12-17T20:37:11Z

‎Conclusão

Admin: /* Itens */

2025-12-17T20:36:35Z

‎Itens

Admin: /* Itens */

2025-12-17T20:28:40Z

‎Itens

Admin: /* Cadastro da Requisição */

2024-10-25T18:51:28Z

‎Cadastro da Requisição

Admin: /* Itens */

2024-08-13T10:49:27Z

‎Itens

@@ Linha 43: / Linha 43: @@
 *'''Data / Hora Aprovação:''' Data e hora da aprovação da requisição de compras.
 ==='''Itens'''===
 Dentro de uma requisição de compra podem existir diversos itens, possibilitando a geração de múltiplas ordens de compra.
 *'''Sequência:''' Numeração gerada automaticamente conforme a inclusão dos itens.
@@ Linha 73: / Linha 69: @@
 *'''Em Ordens de Compra''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
 *'''Observações:''' Campo opcional para inclusão de informações complementares.
 ==='''Conclusão'''===

@@ Linha 58: / Linha 58: @@
 *'''Valor Unitário:''' Valor unitário do produto, podendo ser informado manualmente ou proveniente da aprovação de uma [[Cotações|cotação]].
 *'''Valor Total''': Campo apenas para consulta, que apresenta o valor total do custo da requisição com base no valor unitário e na quantidade informada.
 *'''Cotação:''' Número da [[Cotações|cotação]] aprovada para o item. Quando houver uma cotação vinculada, não será possível realizar alterações no item, sendo necessário retornar a cotação para ajustes.
 *'''Fornecedor:''' Campo para seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]].

@@ Linha 62: / Linha 62: @@
 *'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento prevista para o fornecedor. Quando houver cotação aprovada e a condição de pagamento estiver informada na cotação, ela será atualizada automaticamente no item da requisição.
 *'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança prevista para o pagamento ao fornecedor. Quando houver cotação aprovada e a forma de cobrança estiver informada na cotação, ela será atualizada automaticamente no item da requisição.
 *'''Tipo Ordem de Compra:''' Campo para definir o tipo de ordem de compra a ser utilizado na geração da ordem de compra do fornecedor.
 *'''Disponível''': Campo para consulta do saldo de estoque disponível do produto.

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 *'''Aprovações:''' Histórico de liberação, aprovações e/ou rejeições da requisição.
 ==='''Itens'''===
-Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra.
+Dentro de uma requisição de compra podem existir diversos itens, possibilitando a geração de múltiplas ordens de compra.
-*'''Sequência:''' Numeração gerada de forma automática, de acordo com a inclusão dos itens.
+*'''Sequência:''' Numeração gerada automaticamente conforme a inclusão dos itens.
 *'''Item:''' [[Cadastro_de_Produtos|Produto]] que está sendo requisitado para compra.
-*'''Unidade:''' [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|Unidade de medida]] do item. Após o preenchimento do item, a unidade será preenchida automaticamente com a unidade de compra presente no cadastro do produto, mas poderá ser alterada pelo usuário.
+*'''Unidade:''' [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|Unidade de medida]] do item. Após o preenchimento do produto, a unidade será preenchida automaticamente conforme a unidade de compra definida em seu cadastro, podendo ser alterada pelo usuário.
-*'''Quantidade''': Campo para informar a quantidade a ser requisitada.
+*'''Quantidade''': Campo destinado à informação da quantidade a ser requisitada.
-*'''Valor Unitário:''' Valor unitário do produto, podendo ser informado manualmente, ou proveniente da aprovação de [[Cotações|cotação]].
+*'''Valor Unitário:''' Valor unitário do produto, podendo ser informado manualmente ou proveniente da aprovação de uma [[Cotações|cotação]].
-*'''Valor Total''': Campo para consulta do valor total do custo da requisição baseado no custo médio do produto e a quantidade.
+*'''Valor Total''': Campo apenas para consulta, que apresenta o valor total do custo da requisição com base no valor unitário e na quantidade informada.
-*'''Cotação:''' Número da [[Cotações|cotação]] aprovação para o item. Quando houver uma cotação vinculada, não será possível realizar alteração no item, somente se retornar a cotação.
+*'''Cotação:''' Número da [[Cotações|cotação]] aprovada para o item. Quando houver uma cotação vinculada, não será possível realizar alterações no item, sendo necessário retornar a cotação para ajustes.
-*'''Fornecedor:''' Campo de seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]].
+*'''Fornecedor:''' Campo para seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]].
-*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento prevista para o fornecedor. Quando aprovada [[Cotações|cotação]] e a condição de pagamento estiver informada na cotação, será atualizada no item da requisição.
+*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento prevista para o fornecedor. Quando houver cotação aprovada e a condição de pagamento estiver informada na cotação, ela será atualizada automaticamente no item da requisição.
-*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança prevista para o pagamento ao fornecedor. Quando aprovada [[Cotações|cotação]] e a forma de cobrança estiver informada na cotação, será atualizada no item da requisição.
+*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança prevista para o pagamento ao fornecedor. Quando houver cotação aprovada e a forma de cobrança estiver informada na cotação, ela será atualizada automaticamente no item da requisição.
-*'''Tipo Ordem de Compra:''' Campo para definir o Tipo de OC a ser utilizado na geração da Ordem de Compra do fornecedor.
+*'''Tipo Ordem de Compra:''' Campo para definir o tipo de ordem de compra a ser utilizado na geração da ordem de compra do fornecedor.
-*'''Disponível''': Campo para consulta do saldo de estoque disponível para o produto.
+*'''Disponível''': Campo para consulta do saldo de estoque disponível do produto.
-*'''Reservado''': Campo para consulta do saldo de estoque reservado para o produto.
+*'''Reservado''': Campo para consulta do saldo de estoque reservado do produto.
-*'''Em Pedidos''': Campo para consulta da quantidade não atendida do produto em pedidos abertos.
+*'''Em Pedidos''': Campo para consulta da quantidade do produto não atendida em pedidos abertos.
-*'''Em Ordens de Serviço''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de serviço abertas.
+*'''Em Ordens de Serviço''': Campo para consulta da quantidade do produto vinculada a ordens de serviço abertas.
 *'''Em Ordens de Compra''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
-*'''Observações:''' Campo opcional para incluir informações complementares.
+*'''Observações:''' Campo opcional para inclusão de informações complementares.
 ==='''Conclusão'''===

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 ==='''Itens'''===
 Dentro de uma requisição de compra pode haver diversos itens para gerar diversas ordens de compra.
-*'''Sequencia:''' Numeração gerada de forma automática, de acordo com a inclusão dos itens.
+*'''Sequência:''' Numeração gerada de forma automática, de acordo com a inclusão dos itens.
 *'''Item:''' [[Cadastro_de_Produtos|Produto]] que está sendo requisitado para compra.
 *'''Unidade:''' [[Cadastro_de_Unidades_de_Medida|Unidade de medida]] do item. Após o preenchimento do item, a unidade será preenchida automaticamente com a unidade de compra presente no cadastro do produto, mas poderá ser alterada pelo usuário.
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 *'''Cotação:''' Número da [[Cotações|cotação]] aprovação para o item. Quando houver uma cotação vinculada, não será possível realizar alteração no item, somente se retornar a cotação.
 *'''Fornecedor:''' Campo de seleção de pessoas do tipo [[Cadastro_de_Fornecedores|fornecedor]].
-*'''Condição de Pagamento:'''
+*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento prevista para o fornecedor. Quando aprovada [[Cotações|cotação]] e a condição de pagamento estiver informada na cotação, será atualizada no item da requisição.
-*'''Forma de Cobrança:'''
+*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança prevista para o pagamento ao fornecedor. Quando aprovada [[Cotações|cotação]] e a forma de cobrança estiver informada na cotação, será atualizada no item da requisição.
 *'''Tipo Ordem de Compra:''' Campo para definir o Tipo de OC a ser utilizado na geração da Ordem de Compra do fornecedor.
 *'''Disponível''': Campo para consulta do saldo de estoque disponível para o produto.
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 *'''Em Ordens de Serviço''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de serviço abertas.
 *'''Em Ordens de Compra''': Campo para consulta da quantidade do produto em ordens de compra abertas.
-*'''Observações:'''
+*'''Observações:''' Campo opcional para incluir informações complementares.
 ==='''Conclusão'''===

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	==='''Conclusão'''===		==='''Conclusão'''===
	O uso da requisição de compra no PHERP garante o controle e transparência no processo de aquisição de bens e serviços dentro da organização. Essa ferramenta não só facilita a gestão das compras, mas também contribui para a melhoria contínua dos processos internos, redução de custos e aumento da competitividade da empresa.		O uso da requisição de compra no PHERP garante o controle e transparência no processo de aquisição de bens e serviços dentro da organização. Essa ferramenta não só facilita a gestão das compras, mas também contribui para a melhoria contínua dos processos internos, redução de custos e aumento da competitividade da empresa.
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		+	'''Assuntos Relacionados'''
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		+	[[Cotações]]

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 *'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
 *'''Tipo Requisição de Compra:''' Informar o [[Materiais_-_Tipos_de_Requisição_de_Compra|Tipo de Requisição de Compra]] para a geração da requisição de compra.
-*'''Número:''' Seqüencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
+*'''Número:''' Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
 *'''Data:''' Corresponde a data que foi feita a requisição.
-*'''Seqüencia de Aprovação:''' Corresponde a seqüencia em que a requisição de compra está posicionada quando a situação for igual a 'Em Aprovação'.
+*'''Solicitante:''' Pessoa que está solicitando os materiais.
 *'''Situação:''' Corresponde a situação atual da requisição, é preenchido automaticamente pelo sistema.
 *'''Usuário requisitou:''' Corresponde a qual usuário requisitou a compra.
 ==='''Opções'''===
 *'''Liberar:''' Realiza liberação da requisição de compra deixando na situação 'Em Aprovação'. Quando o tipo de requisição não utilizar grupo de aprovação, a requisição será confirmada automaticamente permanecendo na situação 'Confirmada'.