Endrio.korb: Criou página com '==='''Conceito'''=== A '''Importação de NFS-e''' permite lançar no Fiscal Entrada uma nota fiscal de serviço recebida (modelo 3 - Nota Fiscal d...'

2026-10-22T18:28:53Z

Criou página com '==='''Conceito'''=== A '''Importação de NFS-e''' permite lançar no Fiscal Entrada uma nota fiscal de serviço recebida (modelo 3 - Nota Fiscal d...'

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==='''Conceito'''===
A '''Importação de NFS-e''' permite lançar no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] uma nota fiscal de serviço recebida (modelo 3 - Nota Fiscal de Serviço) a partir do arquivo XML, sem digitar os dados. O sistema lê o XML, cadastra o fornecedor (prestador) caso ele ainda não exista e gera o documento com o item, os impostos, as retenções e o XML da nota.

São aceitas somente NFS-e no '''Padrão Nacional'''. Não é necessário informar o município: o sistema lê todos os dados direto do XML.

O documento gerado fica na situação '''Cadastrado'''. Depois de revisar, basta '''Confirmar''' como qualquer documento do Fiscal Entrada.

==='''Antes de importar'''===
Confira as configurações abaixo. Se alguma estiver faltando, o sistema interrompe a importação e informa o que precisa ser ajustado (veja ''Mensagens e como resolver''). Quando ocorre erro, nenhum documento é criado.

===='''1. Parâmetros da Empresa'''====
Acesse '''Fiscal > Configurações > Parâmetros > Parâmetros da Empresa''' e abra a aba '''Importação NFS-e''':
*'''Tipo de Documento NFSe:''' Tipo de documento que já vem preenchido na tela de importação. Opcional, mas evita ter que selecionar a cada importação.
*'''Condição de Pagamento NFSe:''' [[Cadastro de Condições de Pagamento|Condição de pagamento]] aplicada ao documento. '''Obrigatória.'''
*'''Serviço:''' Serviço usado para preencher o item do documento. '''Obrigatório'''.
*'''Serviços por Código e Fornecedor:''' Permite usar um serviço diferente para determinado código de serviço e, opcionalmente, para determinado fornecedor. Veja ''Como o serviço do item é escolhido''.
Mais detalhes em [[Parâmetros da Empresa]].

===='''2. Tipo de documento'''====
O campo ''Tipo de documento NFS-e'' lista somente [[Cadastro de Tipos de Documento|tipos de documento]] ativos, de entrada, do perfil '''Compras''' e com o modelo '''3 - Nota Fiscal de Serviço'''. Se a lista estiver vazia, cadastre um tipo de documento com essas características.

===='''3. Serviço'''====
O serviço informado nos parâmetros (ou na tabela de serviços por código e fornecedor) deve ser um [[Cadastro_de_Produtos|item]] do tipo '''Serviço''', ativo, com os campos '''Código do serviço''' e '''Unidade de compra''' preenchidos no cadastro do item.

===='''4. Retenções'''====
Quando a NFS-e possui '''ISS''', '''INSS''', '''IRRF''' ou '''CSLL''' retidos, o sistema gera os impostos retidos do item. Para isso, a empresa precisa ter uma '''classe de retenção''' cadastrada para cada um desses impostos no cadastro de impostos.

===='''5. Filial e fornecedor'''====
*O '''CNPJ do tomador''' da NFS-e (quem recebeu o serviço) deve ser o CNPJ de uma [[Cadastro de Filiais|filial]] da empresa. O documento é lançado nessa filial.
*O '''fornecedor''' é o prestador da NFS-e, localizado pelo CNPJ. Se não existir cadastro com esse CNPJ, o sistema cadastra um novo fornecedor com os dados do prestador (nome, endereço e inscrição estadual). Recomenda-se revisar o cadastro criado.

==='''Como importar'''===
#Acesse '''Fiscal > Fiscal Entrada'''.
#Clique em '''Entradas de Documentos''' e escolha '''Importar XML NFS-e'''.
#Na tela '''Importação de NFS-e''', confira o '''Tipo de documento NFS-e''' (já vem preenchido quando configurado nos parâmetros).
#No campo '''Arquivo''', selecione o XML da NFS-e.
#Confirme. O documento criado é exibido no Fiscal Entrada, na situação '''Cadastrado'''.

'''Observação:''' o botão fica disponível quando o Fiscal Entrada não está em modo de edição.

==='''O que o sistema preenche'''===
===='''Documento'''====
*'''Filial:''' Filial cujo CNPJ é o do tomador da NFS-e.
*'''Fornecedor:''' Prestador da NFS-e.
*'''Número e Série:''' Os da NFS-e. Quando o XML não traz o número ou a série da nota, são usados os do RPS.
*'''Tipo de Documento e Modelo:''' O tipo selecionado na importação e o modelo correspondente. A '''forma de cobrança''' é a definida no tipo de documento, quando houver.
*'''Condição de Pagamento:''' A configurada nos parâmetros.
*'''Data Emissão:''' A da NFS-e.
*'''Data e Hora Entrada:''' Data e hora da importação.
*'''Chave NF-e:''' Chave de acesso da NFS-e.
*'''Histórico:''' Outras informações constantes na NFS-e.
*'''Situação:''' Cadastrado.
O XML importado fica gravado junto ao documento.

===='''Item'''====
O documento é gerado com um único item:
*'''Item e Unidade:''' O serviço escolhido e a sua unidade de compra.
*'''Quantidade:''' 1.
*'''Valor unitário:''' Valor dos serviços da NFS-e. O desconto informado na nota é lançado como desconto do item.
*'''Descrição do item:''' Discriminação do serviço constante na NFS-e.
*'''Código de serviço:''' O código informado na NFS-e, desde que exista no cadastro de códigos de serviço.
*'''ISSQN:''' Alíquota, base de cálculo, valor (calculado quando não vier no XML) e município de incidência.
*'''PIS e COFINS:''' Valores e alíquotas informados na NFS-e.
*'''Tributos (IBS/CBS):''' Quando a NFS-e traz o grupo IBS/CBS, os [[Item_Tributos_RTC|tributos]] do item são preenchidos.
*'''Impostos Retidos:''' ISS, INSS, IRRF e CSLL retidos na NFS-e.
As demais informações fiscais do item, como o CFOP, são obtidas das regras de tributação, a partir do serviço escolhido.

==='''Como o serviço do item é escolhido'''===
O sistema identifica o código de serviço da NFS-e e o fornecedor (prestador) e escolhe o serviço nesta ordem de preferência:
#Serviço da tabela ''Serviços por Código e Fornecedor'' com o '''mesmo código de serviço e o mesmo fornecedor''' da nota;
#Serviço da tabela com o '''mesmo código de serviço e sem fornecedor''';
#Serviço informado no campo '''Serviço''' dos [[Parâmetros da Empresa]].

O código da NFS-e é comparado com o cadastrado desconsiderando os pontos. Se o código não existir no cadastro de códigos de serviço, vale o serviço do campo '''Serviço'''. O serviço escolhido define o item do documento e, com isso, as regras de tributação aplicadas.

==='''Depois da importação'''===
*Revise o documento: item, tributos, retenções e a '''Condição de Pagamento'''. Enquanto o documento estiver '''Cadastrado''', é possível ajustá-lo.
*Ao '''Confirmar''', as parcelas são geradas conforme a condição de pagamento (se for manual, o sistema solicita as parcelas) e são efetivados os lançamentos do documento.
*Na confirmação, o sistema valida, entre outros pontos: se o documento possui itens, se a data de entrada não é menor que a data de emissão, o período de entrada configurado na empresa e se o '''CNPJ da chave da NFS-e é igual ao CNPJ do fornecedor'''.
*A NFS-e não pode ser importada duas vezes: o sistema impede um documento com o mesmo fornecedor, número, série e modelo.

==='''Mensagens e como resolver'''===
As mensagens de erro da importação aparecem precedidas de ''erro na importação do documento'' e do número do RPS.
{| class="wikitable"
! Mensagem !! O que fazer
|-
| o arquivo XML é inválido. || O arquivo selecionado não é um XML de NFS-e válido ou está corrompido. Gere o XML novamente.
|-
| não foi possível encontrar o número da NFS-e a partir do XML. Observe se o XML está no Padrão Nacional da NFS-e. || O XML não é do Padrão Nacional (por exemplo, XML de prefeitura). Somente o padrão nacional é aceito. Baixe o XML no portal nacional da NFS-e.
|-
| CNPJ do tomador não pode ser diferente do CNPJ da filial. || O tomador da nota não é uma filial da empresa. Verifique se o XML é da empresa correta e se o CNPJ da filial está correto no cadastro.
|-
| Já existe um documento para com os mesmos registros... || A NFS-e já foi lançada. Localize o documento no Fiscal Entrada.
|-
| parâmetro tipo de documento não foi informado. || Selecione o '''Tipo de documento NFS-e''' na tela de importação.
|-
| faltou informar a condição de pagamento nos parâmetros da empresa do modulo fiscal. || Informe a '''Condição de Pagamento NFSe''' nos [[Parâmetros da Empresa]].
|-
| Faltou informar o serviço correspondente nos parâmetros da empresa no módulo fiscal. || Informe o campo '''Serviço''' nos [[Parâmetros da Empresa]] ou cadastre o código de serviço da nota na tabela '''Serviços por Código e Fornecedor'''.
|-
| Faltou informar o código do serviço do item informado nos parâmetros da empresa no módulo fiscal. || Abra o cadastro do item usado como serviço e preencha o '''Código do serviço'''.
|-
| Faltou informar a unidade de compra para o serviço informado nos parâmetros da empresa no módulo fiscal. || Abra o cadastro do item usado como serviço e preencha a '''Unidade de compra'''.
|-
| município de incidência do ISSQN não informado na NFS-e. || O XML não traz município de incidência, de prestação nem do prestador. Confira o XML com o emitente.
|-
| NFS-e com valor retido de ISS/INSS/IRRF/CSLL, porém, não foi encontrada nenhuma classe de retenção. || Cadastre a classe de retenção do imposto indicado para a empresa.
|-
| O CNPJ do fornecedor está diferente do CNPJ da chave da NFS-e. (na confirmação) || O fornecedor do documento não é o prestador da NFS-e. Corrija o fornecedor do documento.
|}

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'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]

[[Parâmetros da Empresa]]

[[Cadastro de Tipos de Documento]]

[[Cadastro de Condições de Pagamento]]

Importação de NFS-e - Histórico de revisão

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