PHSYS - Wiki - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Instalação PHVersão

2026-09-14T18:42:36Z

Arthur.hoffmann: /* Instalação no Primeiro Acesso */

==='''Conceito'''===
O PHVersao é o executável que realiza a instalação do PHERP nas estações dos usuários, estabelecendo a conexão com o servidor. Além de facilitar a instalação inicial, este arquivo garante o acesso às atualizações mais recentes dos arquivos, diretamente do servidor, toda vez que a aplicação é aberta através do atalho principal.

==='''Instalação no Primeiro Acesso'''===
Para baixar o PHVersaoApp você pode buscar diretamente na Microsoft Store:

<img style="width:800px" src="https://wiki.phsys.com.br/images/WIKI/modulos/Instalação/msstore_image.png" alt="Time">

Ou clicar no link a baixo:

[https://apps.microsoft.com/detail/9MXZHWDHJRW2?hl=pt-br&gl=BR&ocid=pdpshare Baixar instalador do PHERP].

Ao executar o PHVersaoApp na estação do cliente será solicitado:

*'''Servidor Aplicação:''' IP do servidor, ou nome do servidor que está hospedado o PHServer.
*'''Porta:''' Porta configurada para acesso ao servidor.
*'''Usar SSL:''' Quando servidor utilizar SSL, deve-se marcar esta opção.
*'''Base de Dados:''' Nome da base de dados configurada no [[Servidor_de_Aplicação#PHServerConf|PHServerConf.]]

Após preencher as informações e clicar em Avançar, será possível ajustar o diretório de instalação (Recomendado utilizar o diretório: C:\PH Sys).
Ao clicar em concluir, será realizada a instalação de todos os arquivos necessários para acessar o sistema, e ao finalizar, será aberto a tela de login para inserir seus respectivos dados de usuário. Para os próximos acessos, vai estar disponível o atalho em sua área de trabalho.

Instalação PHVersão

2026-09-14T18:41:53Z

Arthur.hoffmann: /* Instalação no Primeiro Acesso */

==='''Conceito'''===
O PHVersao é o executável que realiza a instalação do PHERP nas estações dos usuários, estabelecendo a conexão com o servidor. Além de facilitar a instalação inicial, este arquivo garante o acesso às atualizações mais recentes dos arquivos, diretamente do servidor, toda vez que a aplicação é aberta através do atalho principal.

==='''Instalação no Primeiro Acesso'''===
Ao executar o PHVersaoApp na estação do cliente será solicitado:

*'''Servidor Aplicação:''' IP do servidor, ou nome do servidor que está hospedado o PHServer.
*'''Porta:''' Porta configurada para acesso ao servidor.
*'''Usar SSL:''' Quando servidor utilizar SSL, deve-se marcar esta opção.
*'''Base de Dados:''' Nome da base de dados configurada no [[Servidor_de_Aplicação#PHServerConf|PHServerConf.]]

Após preencher as informações e clicar em Avançar, será possível ajustar o diretório de instalação (Recomendado utilizar o diretório: C:\PH Sys).
Ao clicar em concluir, será realizada a instalação de todos os arquivos necessários para acessar o sistema, e ao finalizar, será aberto a tela de login para inserir seus respectivos dados de usuário. Para os próximos acessos, vai estar disponível o atalho em sua área de trabalho.

Para baixar o PHVersaoApp você pode buscar diretamente na Microsoft Store:

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Instalação PHVersão

2026-09-14T18:41:00Z

Arthur.hoffmann: /* Instalação no Primeiro Acesso */

==='''Conceito'''===
O PHVersao é o executável que realiza a instalação do PHERP nas estações dos usuários, estabelecendo a conexão com o servidor. Além de facilitar a instalação inicial, este arquivo garante o acesso às atualizações mais recentes dos arquivos, diretamente do servidor, toda vez que a aplicação é aberta através do atalho principal.

==='''Instalação no Primeiro Acesso'''===
Ao executar o PHVersaoApp na estação do cliente será solicitado:

*'''Servidor Aplicação:''' IP do servidor, ou nome do servidor que está hospedado o PHServer.
*'''Porta:''' Porta configurada para acesso ao servidor.
*'''Usar SSL:''' Quando servidor utilizar SSL, deve-se marcar esta opção.
*'''Base de Dados:''' Nome da base de dados configurada no [[Servidor_de_Aplicação#PHServerConf|PHServerConf.]]

Após preencher as informações e clicar em Avançar, será possível ajustar o diretório de instalação (Recomendado utilizar o diretório: C:\PH Sys).
Ao clicar em concluir, será realizada a instalação de todos os arquivos necessários para acessar o sistema, e ao final a abertura da tela de login. Para os próximos acessos, vai estar disponível o atalho em sua área de trabalho.

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Instalação PHVersão

2026-09-14T18:40:17Z

Arthur.hoffmann: /* Instalação no Primeiro Acesso */

==='''Conceito'''===
O PHVersao é o executável que realiza a instalação do PHERP nas estações dos usuários, estabelecendo a conexão com o servidor. Além de facilitar a instalação inicial, este arquivo garante o acesso às atualizações mais recentes dos arquivos, diretamente do servidor, toda vez que a aplicação é aberta através do atalho principal.

==='''Instalação no Primeiro Acesso'''===
Ao executar o PHVersaoApp na estação do cliente será solicitado:

*'''Servidor Aplicação:''' IP do servidor, ou nome do servidor que está hospedado o PHServer.
*'''Porta:''' Porta configurada para acesso ao servidor.
*'''Usar SSL:''' Quando servidor utilizar SSL, deve-se marcar esta opção.
*'''Base de Dados:''' Nome da base de dados configurada no [[Servidor_de_Aplicação#PHServerConf|PHServerConf.]]

Após preencher as informações e clicar em Avançar, será possível ajustar o diretório de instalação (Recomendado utilizar o diretório: C:\PH Sys).
Ao clicar em concluir, será realizada a instalação de todos os arquivos do sistema necessários na estação do usuário, e ao final a abertura da tela de login. Para os próximos acessos, vai estar disponível o atalho em sua área de trabalho.

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Instalação PHVersão

2026-09-14T18:39:59Z

Arthur.hoffmann: /* Instalação no Primeiro Acesso */

==='''Conceito'''===
O PHVersao é o executável que realiza a instalação do PHERP nas estações dos usuários, estabelecendo a conexão com o servidor. Além de facilitar a instalação inicial, este arquivo garante o acesso às atualizações mais recentes dos arquivos, diretamente do servidor, toda vez que a aplicação é aberta através do atalho principal.

==='''Instalação no Primeiro Acesso'''===
Ao executar o PHVersaoApp na estação do cliente será solicitado:

*'''Servidor Aplicação:''' IP do servidor, ou nome do servidor que está hospedado o PHServer.
*'''Porta:''' Porta configurada para acesso ao servidor.
*'''Usar SSL:''' Quando servidor utilizar SSL, deve-se marcar esta opção.
*'''Base de Dados:''' Nome da base de dados configurada no [[Servidor_de_Aplicação#PHServerConf|PHServerConf.]]

Após preencher as informações e clicar em Avançar, será possível ajustar o diretório de instalação (Recomendado: C:\PH Sys).
Ao clicar em concluir, será realizada a instalação de todos os arquivos do sistema necessários na estação do usuário, e ao final a abertura da tela de login. Para os próximos acessos, vai estar disponível o atalho em sua área de trabalho.

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Instalação PHVersão

2026-09-14T18:38:16Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

==='''Conceito'''===
O PHVersao é o executável que realiza a instalação do PHERP nas estações dos usuários, estabelecendo a conexão com o servidor. Além de facilitar a instalação inicial, este arquivo garante o acesso às atualizações mais recentes dos arquivos, diretamente do servidor, toda vez que a aplicação é aberta através do atalho principal.

==='''Instalação no Primeiro Acesso'''===
Ao executar o PHVersaoApp na estação do cliente será solicitado:

*'''Servidor Aplicação:''' IP do servidor, ou nome do servidor que está hospedado o PHServer.
*'''Porta:''' Porta configurada para acesso ao servidor.
*'''Usar SSL:''' Quando servidor utilizar SSL, deve-se marcar esta opção.
*'''Base de Dados:''' Nome da base de dados configurada no [[Servidor_de_Aplicação#PHServerConf|PHServerConf.]]

Após preencher as informações e clicar em próximo, será possível ajustar o diretório de instalação (Recomendado: C:\PH Sys).
Ao clicar em concluir, será realizada a instalação de todos os arquivos do sistema necessários na estação do usuário, e ao final a abertura da tela de login. Para os próximos acessos, vai estar disponível o atalho em sua área de trabalho.

Para baixar o PHVersaoApp você pode buscar diretamente na Microsoft Store:

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Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:46:44Z

Arthur.hoffmann: /* Solução */

815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo vICMSUFDest diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (vBCUFDest);
* Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
* Alíquota interestadual (pICMSInter);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (pICMSInterPart).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (vBCUFDest);
** Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
** Alíquota interestadual (pICMSInter);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (pICMSInterPart);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (vICMSUFDest);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo vICMSUFDest;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest correto: R$ 60,00 × 100% = R$ 60,00.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:45:04Z

Arthur.hoffmann:

815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo vICMSUFDest diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (vBCUFDest);
* Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
* Alíquota interestadual (pICMSInter);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (pICMSInterPart).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = R$ 60,00.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:44:56Z

Arthur.hoffmann: /* 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado */

815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo vICMSUFDest diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (vBCUFDest);
* Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
* Alíquota interestadual (pICMSInter);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (pICMSInterPart).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = R$ 60,00.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:42:47Z

Arthur.hoffmann: /* Causa */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo vICMSUFDest diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (vBCUFDest);
* Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
* Alíquota interestadual (pICMSInter);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (pICMSInterPart).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = R$ 60,00.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:42:01Z

Arthur.hoffmann: /* Solução */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (vBCUFDest);
* Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
* Alíquota interestadual (pICMSInter);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (pICMSInterPart).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = R$ 60,00.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:39:19Z

Arthur.hoffmann: /* Causa */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (vBCUFDest);
* Alíquota interna da UF de Destino (pICMSUFDest);
* Alíquota interestadual (pICMSInter);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (pICMSInterPart).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:38:57Z

Arthur.hoffmann: /* Causa */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição 815.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (`vBCUFDest`);
* Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
* Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (`pICMSInterPart`).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:38:49Z

Arthur.hoffmann: /* Causa */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (vICMSUFDest) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição **815**.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (`vBCUFDest`);
* Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
* Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (`pICMSInterPart`).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:38:34Z

Arthur.hoffmann: /* Solução */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (`vICMSUFDest`) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição **815**.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (`vBCUFDest`);
* Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
* Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (`pICMSInterPart`).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest: 18,00%;
* pICMSInter: 12,00%;
* pICMSInterPart: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:38:08Z

Arthur.hoffmann: /* Atenção */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (`vICMSUFDest`) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição **815**.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (`vBCUFDest`);
* Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
* Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (`pICMSInterPart`).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest`: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest`: 18,00%;
* pICMSInter`: 12,00%;
* pICMSInterPart`: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (vICMS). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente vBCUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart e vICMSUFDest.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:37:32Z

Arthur.hoffmann: /* Solução */

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (`vICMSUFDest`) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição **815**.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (`vBCUFDest`);
* Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
* Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (`pICMSInterPart`).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* vBCUFDest`: R$ 1.000,00;
* pICMSUFDest`: 18,00%;
* pICMSInter`: 12,00%;
* pICMSInterPart`: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (`vICMS`). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente `vBCUFDest`, `pICMSUFDest`, `pICMSInter`, `pICMSInterPart` e `vICMSUFDest`.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeição Nf-e 815

2026-09-04T16:30:39Z

Arthur.hoffmann: Criou página com '== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado == ==='''Causa'''=== Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumi...'

== 815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ==

==='''Causa'''===

Quando for emitida uma NF-e com operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, e o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino informado no item (`vICMSUFDest`) não corresponder ao valor calculado pela SEFAZ, será retornada a rejeição **815**.

Essa validação ocorre quando o valor informado no campo `vICMSUFDest` diverge do resultado do cálculo do ICMS destinado à UF de Destino, considerando:

* Base de cálculo do ICMS da UF de Destino (`vBCUFDest`);
* Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
* Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
* Percentual de partilha do ICMS para a UF de Destino (`pICMSInterPart`).

O cálculo considera a diferença entre o ICMS calculado pela alíquota interna da UF de Destino e o ICMS calculado pela alíquota interestadual. Sobre essa diferença é aplicado o percentual de partilha.

A fórmula utilizada é:

<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>

A SEFAZ permite uma tolerância máxima de R$ 0,01 para diferenças de arredondamento. Diferenças superiores a esse limite resultarão na rejeição.

==='''Solução'''===

* Identificar o item rejeitado na NF-e;
* Verificar se a operação está sujeita ao cálculo do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir os seguintes campos do XML:
** Base de cálculo para a UF de Destino (`vBCUFDest`);
** Alíquota interna da UF de Destino (`pICMSUFDest`);
** Alíquota interestadual (`pICMSInter`);
** Percentual de partilha para a UF de Destino (`pICMSInterPart`);
** Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino (`vICMSUFDest`);
* Recalcular o valor utilizando a fórmula:
<math>vICMSUFDest = \left(vBCUFDest \times \frac{pICMSUFDest}{100} - vBCUFDest \times \frac{pICMSInter}{100}\right) \times \frac{pICMSInterPart}{100}</math>
* Arredondar o resultado conforme as regras fiscais e de arredondamento do sistema;
* Comparar o valor calculado com o valor informado no campo `vICMSUFDest`;
* Ajustar o valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino;
* Conferir também os valores relacionados à UF de Origem e ao Fundo de Combate à Pobreza, quando informados;
* Validar se a soma dos valores de partilha está consistente com o cálculo da operação;
* Regerar e retransmitir a NF-e.

'''Exemplo:'''

Considerando:

* `vBCUFDest`: R$ 1.000,00;
* `pICMSUFDest`: 18,00%;
* `pICMSInter`: 12,00%;
* `pICMSInterPart`: 100,00%.

Cálculo:

* ICMS pela alíquota interna: R$ 1.000,00 × 18% = R$ 180,00;
* ICMS pela alíquota interestadual: R$ 1.000,00 × 12% = R$ 120,00;
* Diferença entre os valores: R$ 180,00 − R$ 120,00 = R$ 60,00;
* `vICMSUFDest` correto: R$ 60,00 × 100% = **R$ 60,00**.

Se informado:

* R$ 59,98 → Rejeição, pois a diferença é superior a R$ 0,01;
* R$ 59,99 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento;
* R$ 60,00 → Aceito;
* R$ 60,01 → Aceito, dentro da tolerância de arredondamento.

==='''Atenção'''===

A rejeição 815 não está relacionada ao cálculo do ICMS próprio do item (`vICMS`). Portanto, a conferência deve ser realizada nos campos específicos do ICMS Interestadual para a UF de Destino, principalmente `vBCUFDest`, `pICMSUFDest`, `pICMSInter`, `pICMSInterPart` e `vICMSUFDest`.

==='''Referência'''===

* Anexo I - Leiaute e Regras de Validação da NF-e e NFC-e;

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Rejeições NF-e

2026-09-04T16:26:41Z

Arthur.hoffmann:

[[Rejeição NF-e 246|246 – CNPJ do destinatário não cadastrado]]

[[Rejeição NF-e 297|297 - Assinatura difere do calculado]]

[[Rejeição NF-e 305|305 - Destinatário bloqueado na UF]]

[[Rejeição NF-e 321|321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado]]

[[Rejeição NF-e 327|327 - CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria]]

[[Rejeição NF-e 328|328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria]]

[[Rejeição NF-e 509|509 - Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior]]

[[Rejeição NF-e 600|600 - CSOSN incompatível na operação com não contribuinte]]

[[Rejeição NF-e 624|624 - IE Destinatário não vinculada ao CPF]]

[[Rejeição NF-e 693|693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual]]

[[Rejeição NF-e 694|694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino]]

[[Rejeição NF-e 695|695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino]]

[[Rejeição NF-e 697|697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto]]

[[Rejeição NF-e 727|727 - Operação com o Exterior e UF diferente de EX]]

[[Rejeição NF-e 938|938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet]]

[[Rejeição Nf-e 578|578 - A data do evento não pode ser maior que a data do processamento]]

[[Rejeição Nf-e 221|221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário]]

[[Rejeição Nf-e 306|306 - IE do destinatário não está ativa na UF]]

[[Rejeição Nf-e 817|817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior]]

[[Rejeição Nf-e 528|528 - Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota]]

[[Rejeição Nf-e 815|815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado]]

Cadastro de Condições de Pagamento

2026-08-26T12:46:45Z

Arthur.hoffmann: /* Geração Manual das Parcelas */

==='''Conceito'''===
A condição de pagamento é utilizada para a geração das parcelas de documentos. Com base na condição de pagamento o sistema consegue realizar a geração do documento financeiro e suas parcelas.

Preenchimento da condição de pagamento:
*'''Código:''' Código numérico único para a condição de pagamento.
*'''Sigla:''' Sigla para a identificação da condição de pagamento.
*'''Nome:''' Identificação da condição de pagamento.

*'''Tipo de Pagamento:'''
**À Vista
**A Prazo
**Outros

*'''Script Parcela:''' Permite uso de script especifico para manipulação das informações da parcela. É permitida alteração nas colunas "Parcela", "Vencimento", "FormaCobranca" e "Valor", através do uso do procedimento "ParamByName("Coluna")As....". Para mais informações consultar a documentação dos [[Scripts|Scripts]].
:'''Exemplo de uso do script'''
<pre>
var
I:Integer;
begin
ParamByName('Vencimento').AsDateTime := Date+I;
I := I + 1;
end.
</pre>

*'''Data Base''': Data que será levada em consideração na geração das parcelas
**Data de Emissão: Considera a data de emissão do documento ou a data de entrada quando a movimentação do documento for de entrada.
**Data de Previsão de entrega: Quando disponível no documento, será utilizada data de previsão de entrega, caso não houver utiliza opção "Data da Emissão".
**Hoje: Utilizada a data atual do sistema operacional (Servidor de aplicação), independentemente da data informada no documento.

*'''Ajustar data de emissão pela faixa:''' Quando marcado, o sistema passa a considerar como base para geração das parcelas, a data de emissão de acordo com a faixa definida. Esta funcionalidade é útil quando a empresa possui alguma política de vencimento. Exemplo: Os títulos com a emissão do dia primeiro ao dia dez, o vencimento será no dia 15.

*'''Considerar dia útil:''' Caso o vencimento cair no final de semana, será transferido para a segunda-feira.
*'''Exibir parcelas na DANFE:''' Determina que as parcelas do documento modelo 55, serão exibidas na DANFE.

==='''Faixas de Emissão'''===
*'''Dia Emissão Início:''' Dia inicial de emissão da faixa.
*'''Dia Emissão Fim:''' Dia final de emissão da faixa.
*'''Dia Emissão:''' Dia que será considerado quando a emissão estiver entre o dia de emissão de inicial e final.

==='''Geração Manual das Parcelas'''===
Para a geração das parcelas, podemos optar par geração manual ou pré-definir a quantidade de parcelas, percentual e o vencimento, assim o sistema realiza e criação das parcelas automaticamente. Quando a geração do manual (Sim), o sistema vai exibir o assistente de geração de parcelas, a cada documento.

Quando a geração das parcelas não for manual, teremos que configurar as parcelas através dos parâmetros:
*'''Parcela:''' Número da parcela, exemplo: 1, 2, 3...
*'''Percentual:''' Informar o percentual em relação ao documento, que será considerado para a parcela. Exemplo:
**Considerando um documento no valor de 100 reais, dividas em três parcelas iguais, teremos que configurar o percentual da seguinte forma:
***Parcela 1: 33,3333
***Parcela 2: 33,3333
***Parcela 3: 33,3334
*'''Dia Fixo:''' Quando informado valor maior que zero, será considerado o valor informado para o dia de pagamento.
*'''Acrescentar Dias:''' Quando maior que zero, a cada parcela será acrescida a quantidade de dias informado aqui.
*'''Acrescentar Meses:''' Quando maior que zero, a cada parcela será acrescida a quantidades de meses informado aqui. Sugerimos utilizar o valor "1", assim a cada parcela é acrescido um mês.

Cadastro de Contratos

2026-08-25T11:14:27Z

Arthur.hoffmann: /* Informações cadastrais do item */

==='''Conceito'''===
Neste ponto, temos o cadastro dos contratos presentes no sistema, contendo as informações necessárias para o controle de cada contrato, incluindo o faturamento, renovações e reajustes.

===='''Faturamento'''====
O módulo simplifica a gestão de contratos com cobrança mensal ou com condição especifica acordada, permitindo um acompanhamento detalhado das notas fiscais e recebimentos. Isso garante transparência e eficiência na administração financeira, facilitando o controle do ciclo de receitas e despesas associado aos contratos em vigor.

===='''Controle de Vigência'''====
Mantenha-se informado sobre a vigência de cada contrato. Periodicamente é possível consultar e realizar a renovação dos contratos. Isso minimiza o risco de contratos expirados e ajuda a manter uma relação saudável com os clientes.

===='''Reajuste'''====
Essa funcionalidade, alinhado com as cláusulas contratuais previamente definidas, permite a atualização de valores de acordo com indicador financeiro utilizado, mantendo a integridade financeira de ambas as partes envolvidas.

===='''Gerenciamento de Aditivos'''====
Facilite o controle de alterações contratuais por meio do gerenciamento eficiente de aditivos. Seja uma extensão de serviços, alteração de termos ou inclusão de novas cláusulas, o sistema garante que todos os aditivos sejam registrados e aplicados de maneira organizada, permitindo uma visão abrangente do histórico de modificações em cada contrato.

===='''Franquia de Horas'''====

A [[Franquia de Horas de Contrato|Franquia de Horas]] é um recurso que permite controlar as horas contratadas de um cliente por meio de créditos e saldo por competência, registrando o consumo das horas ao longo da vigência do contrato. O sistema mantém automaticamente o saldo atualizado conforme as atividades realizadas, vigências e ajustes efetuados, garantindo um acompanhamento preciso das horas disponíveis e utilizadas de acordo com as regras definidas para o contrato.

==='''Informações cadastrais do contrato'''===
*'''Filial:''' [[Cadastro_do_Estabelecimento|Filial]] que o contrato pertence. A filial é preenchida automaticamente quando o usuário estiver posicionado em uma única filial.
*'''Tipo de Contrato:''' Identificação do [[Cadastro_de_Tipos_de_Contrato|tipo de contrato]].
*'''Cliente:''' Informar o [[Cadastro_de_Clientes|cliente]] do contrato.
*'''Endereço de Prestação do Serviço:''' Informação opcional para informar o local onde será realizada a prestação do serviço. As opções exibidas aqui, são correspondentes aos [[Cadastro_de_Clientes#Endereços|endereços]] cadastrados junto ao [[Cadastro_de_Clientes|cliente]].
*'''Tabela de Preço:''' Quando informada a [[Cadastro_de_Tabelas_de_Preço|tabela de preços]], no cadastro dos itens do contrato será sugerido valor informada para o item na tabela de preços informada. Após informar a pessoa, a tabela de preços é preenchida com a tabela informada nos parâmetros do cliente ou com a tabela presente nos [[Parâmetros_de_Venda|parâmetros de venda]].
*'''Assinatura:''' Registro da data da assinatura no contrato.
*'''Número:''' Número de identificação do contrato, gerado de acordo com o [[Cadastro_de_Contadores|contador]] vinculado do tipo de contrato utilizado.
*'''Data Inicial:''' A data inicial corresponde a menor data inicial informada nos itens do contratos.
*'''Data Final:''' A data inicial corresponde a maior data final informada nos itens do contratos.
*'''Valor Contrato, Valor Total, Valor Desconto e Valor Líquido:''' Totais dos itens ativos do contrato.
*'''Situação:''' Identificação da situação do contrato. Esta informação é atualizada automaticamente pelo sistema, quando realizada ativação, cancelamento ou encerramento dos itens do contratos.
**1 - Cadastrado
**2 - Em Aprovação
**3 - Aprovado
**4 - Aprovação Rejeitada
**5 - Ativo
**6 - Suspenso
**7 - Encerrado
**8 - Cancelado
*'''Origem:''' Identificação da origem do contrato.

==='''Itens'''===
Nos itens do contrato são definidas as informações relacionadas à vigência, indicador financeiro, periodicidade da cobrança, data do reajuste, entre outros. Dessa forma, dependendo das informações presentes no item, no momento do faturamento pode haver a geração de documentos separados para cobrança.

Para que o sistema realize o agrupamento de diferentes itens do contrato, as seguintes informações devem ser iguais:
:*Filial
:*Cliente
:*Tipo de Documento
:*Número do Contrato
:*Forma de Cobrança
:*Data de Vencimento
:*Município de Prestação do serviço (Quando houver)
:*Tributação do Serviço (Quando houver)
:*Código do Serviço (Quando houver)

Ao garantir a igualdade nessas informações-chave, o sistema poderá agrupar os itens do contrato no momento do faturamento, simplificando o processo e proporcionando maior clareza nas operações financeiras.

==='''Informações cadastrais do item'''===
*'''Seq.:''' Sequência numérica gerada automaticamente pelo sistema para conforme a ordem de cadastramento dos itens do contrato.
*'''R:''' Item correspondente ao [[Cadastro_de_Produtos|produto]] ou [[Cadastro_de_Serviços|serviço]] previsto no contrato.
*'''Item:''' Item correspondente ao [[Cadastro_de_Produtos|produto]] ou [[Cadastro_de_Serviços|serviço]] previsto no contrato.
*'''Unidade:''' Unidade de medida correspondente unidade de venda do produto.
*'''Apontamento?:''' Quando informado "Sim", o item não será considerado no total do contrato, apenas será utilizado para referência do valor previsto em contrato, como por exemplo o valor de hora de determinados produtos ou serviços. No uso das ordens de serviço, está presta a utilização do contrato, dessa forma será considerado o valor presto em contrato antes da tabela de preços.
*'''Quantidade:''' Quantidade do item prevista em contrato.
*'''Valor Unitário:''' Valor unitário previsto em contrato.
*'''Valor Total:''' Resultado do valor unitário multiplicado pela quantidade.
*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando houver.
*'''Valor Líquido:''' Valor líquido considerado para [[Contratos_Faturamento|faturamento]] do contrato. Corresponde ao valor proporcional a quantidade de meses informada a frente no campo periodicidade.
*'''Tabela de Preço:''' Campo somente leitura, com o valor sugerido pela tabela de preços.
*'''Valor Contrato:''' Valor total do contrato até o final da periodicidade.
*'''Vencimentos:''' Informações relacionadas a periodicidade do item contrato, reajuste, e cobrança.
:*'''Periodicidade:''' Quantidade de meses até a renovação.
:*'''Data Inicial:''' Data de início da vigência do item do contrato.
:*'''Data Final:''' Data final da vigência do item do contrato. Após esse período é necessário a realização da renovação.
:*'''Gerar Vencimento:''' Opções de vencimento das parcelas de cobrança.
:**'''Condição de Pagamento:''' As parcelas do período são geradas de acordo com a '''condição de parcelamento''' informada. Nessa opção, a partir da segunda parcela, as competências são acrescidas com a mesma regra da condição de pagamento aplicada ao vencimento.
:**'''Mensal com Vencimento Fixo:''' Informar somente o '''dia do vencimento''' e se o dia informado será no '''mês subsequente'''. Os casos onde a cobrança não ocorre de forma mensal, utilizar a opção "Condição de Pagamento".
:**'''Mensal com Vencimento Variável:''' A geração das parcelas do período será mensal, sem o vencimento previsto. Nesta opção será necessário informar a condição de pagamento, que será aplicada a documento gerado no processo de faturamento.
:*'''Forma de Cobrança:''' Informar a forma de cobrança que será considerada na geração do [[Contratos_Faturamento|faturamento]].
:*'''Indexador:''' [[Cadastro_de_Moedas|Indexador]] utilizado no processo de [[Contratos_Reajuste|reajuste]].
:*'''Próximo Reajuste:''' Data prevista para o próximo reajuste. Será sugerido aqui um dia após a data final informada.
:*'''Data Cancelamento:''' Campo desabilitado para edição manual. Quando realizado o processo de cancelamento do item, este campo será preenchido automaticamente.
:*'''Data Encerramento:''' Campo desabilitado para edição manual. Quando realizado o processo de encerramento do item, este campo será preenchido automaticamente.
*'''Tipo de Documento:''' O [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]] é preenchido pelo sistema com base na configuração presente no [[Cadastro_de_Tipos_de_Contrato|tipo de contrato]]. Quando o produto ou serviço possuir uma [[Cadastro_de_Classificações_dos_Produto|classificação]] informada, e a classificação possuir o tipo de documento informado, será considerado este.
*'''Situação:''' Indica a situação do item com as mesmas situações descritas na capa do contrato.

===='''Históricos'''====
Nos históricos dos itens, estão presentes todos os registros de aditivos gerados para o item, cancelamento ou encerramento do item. Neste histórico o sistema armazena a informação atual e a anterior, permitindo assim desfazer um aditivo e retornar a informação anterior para o item. No menu de Funções, estão disponíveis as opções "Aditivo" e "Cancelar Aditivo".

O cadastro do histórico temos as seguintes informações:
*'''Data:''' Data que foi realizada alteração.
*'''Situação:''' Situação da alteração. Os aditivos também podem ser vinculados ao uso de grupos de aprovação, antes de consolidar a alteração. Por padrão a alteração é incluída com a situação "Aprovada".
*'''Data / Hora:''' Registro da data e hora que foi realizada o cadastro do histórico.
*'''Usuário:''' Usuário que realizou a geração do histórico.
*'''Tipo de Alteração:''' Identificação do tipo de alteração realizada. Para cada tipo de aprovação teremos os respectivos campos com as informações atuais e anterior conforme a seguir.
**'''1 - Quantidade:''' Alteração da quantidade do item do contrato.
***Quantidade: Quantidade atual presente no item.
***Quantidade Anterior: Registro da quantidade anterior do item.
**'''2 - Valor Unitário:''' Alteração do valor unitário do item.
***Valor Unitário: Valor unitário atual presente no item.
***Valor Unitário Anterior: Registro do valor unitário anterior do item.
**'''3 - Data Próximo Reajuste:''' Alteração da data do próximo reajuste do item.
***Data Próximo Reajuste: Data do próximo reajuste presente no item.
***Data Próximo Reajuste Anterior: Registro da Data do próximo reajuste anterior do item.
**'''4 - Cancelamento:''' Registro de cancelamento do item através do menu de funções.
***'''Situação anterior:''' Situação do item antes do cancelamento.
**'''5 - Encerramento:''' Registro de encerramento do item através do menu de funções.
***'''Situação anterior:''' Situação do item antes do encerramento.
**'''6 - Condição de Pagamento:''' Registro de alteração da condição de pagamento.
***Condição de Pagamento: Condição de pagamento presente no item.
***Condição de Pagamento Anterior: Registro da condição de pagamento anterior do item.
**'''7 - Indexador:''' Alteração do indexador de reajuste previsto no item.
***Indexador: Indexador de reajuste presente no item.
***Indexador Anterior: Indexador de reajuste anterior do item.
**'''8 - Forma de Cobrança:''' Registro de alteração da forma de cobrança.
***Forma de Cobrança: Forma de cobrança presente no item.
***Forma de Cobrança Anterior: Forma de cobrança anterior do item.
**'''9 - Município Prestado:''' Alteração do município de prestação do serviço.
***Município Prestado: Município de prestação do serviço presente no item.
***Tributação Serviço: Opção de tributação do serviço presente no item.
***Município Prestação Anterior: Forma de cobrança anterior do item.
***Tributação Serviço Anterior: Opção de tributação do serviço anterior no item.
*'''Motivo:''' Descrição do motivo da realização do aditivo.

===='''Reajustes'''====
Contém o histórico de reajustes realizados para o item com as seguintes informações:
*'''Data:''' Data de realização do reajuste.
*'''Sequência:''' Sequência do reajuste. Este campo será incrementado somente quando for aplicado dois reajustes na mesma data.
*'''Percentual:''' Percentual de reajuste aplicado.
*'''Indexador:''' Indexador considerado para o reajuste.
*'''Valor:''' Valor reajustado.
*'''Usuário:''' Usuário que realizou o reajuste.
*'''Valor Anterior:''' Valor unitário do item antes do reajuste.
*'''Reajuste Anterior:''' Corresponde a data anterior presente no campo próximo reajuste.

===='''Suspensões'''====
Quando informado registro de suspensão e, a data final não estiver preenchida, a situação do item é alterada para suspenso. Sendo assim, o processo de faturamento vai desconsiderar o item. Assim que informada a data final, a situação do item é retornada para ativa.
*'''Data Inicial:''' Data inicial da suspensão.
*'''Data Final:''' Data final da suspensão.
*'''Motivo:''' Informar uma das opções de motivo.
*'''Descrição:''' Descrição complementar para o motivo do registro da suspensão.

===='''Observações'''====
Permite inserir texto informações relacionadas ao item.

==='''Funções disponíveis no cadastro do item'''===
*'''Lançamentos Financeiros:''' Informações das contas financeiras e centro de custo do item. Mais informações sobre os [[Lançamentos_Financeiros|lançamentos financeiros.]]
*'''Períodos de Faturamento:''' Período com a [[Contrato Períodos de Faturamento|previsão de faturamento mensal]] do item. A cada renovação será realizada criação de um novo período, na qual contem a previsão das competências que será realizado faturamento.

*'''Representantes:''' Quando houver pagamento de comissões para o item, informar o representante e os respectivos valores e a vigência do comissionamento.
**'''Data inicial:''' Data em que o representante passa a ser incluído como comissionado no item do contrato.
**'''Data final:''' Data em que o representante encerra a vigência da comissão do representante no item do contrato.
**'''Representante:''' Representante que será incluído, para posteriormente apurar as comissões.
**'''Base de Calculo:''' Valor que será considerado ao realizar o calculo da comissão.
**'''Percentual''' Percentual a ser considerado para realizar o calculo da comissão nas apurações.
**'''Valor''' Resultado do calculo considerando o percentual e a base de calculo.

*'''Funções'''
**'''Renovar:''' Realiza a renovação do item do contrato, criando um novo período de vigência para o contrato. Disponível apenas para itens que não sejam por apontamento. O novo período estará disponível pela opção '''Períodos de Faturamento'''. Quando realizada a renovação pelo processo principal disponível no módulo de contratos, o item estará disponível para renovação apenas na competência final do ultimo período de faturamento.
**'''Cancelar Renovação:''' Realiza a exclusão do ultimo período presente nos períodos de faturamento. Caso uma das competências do período já tenha sido faturada, não será possível realizar o cancelamento.
**'''Reajustar:''' Permite realizar o reajuste do item do contrato, informando uma data e percentual específicos. Além do valor unitário do item, as competências posteriores presentes nos períodos de faturamento que ainda não foram faturadas, também serão reajustas. Quando realizado reajuste pelo processo principal disponível no módulo de contratos, o item estará disponível para reajuste apenas na competência prevista para reajuste e, o percentual utilizado será de acordo indexador do item.
**'''Cancelar Reajuste:''' Cancela o ultimo reajuste aplicado, retornando os valores anteriores ao reajuste.
**'''Incluir Aditivo:''' A opção de aditivos, permite realizar alteração de informações do item do contrato. Desse forma é realizada a criação de histórico com a informação antiga e nova, além de registrar a data e o usuário responsável pela alteração. Para os aditivos, é possível ainda definir um grupo de aprovação para que a alteração seja efetivada. Tipos de alteração disponíveis:
***Quantidade
***Data de Reajuste
***Valor Unitário
***Vencimento
***Indexador
***Forma de Cobrança
***Município de Prestação
**'''Cancelar Aditivo:''' Realizar o cancelamento do ultimo aditivo realizado, retornado as informações anteriores.
**'''Cancelar Item:''' Exibe a tela de cadastro do cancelamento, onde será necessário informar o motivo, a data e a justificativa do cancelamento. Nessa modalidade, é possível realizar a exclusão do cancelamento.
**'''Encerrar Item:''' Exibe a tela de cadastro do encerramento do item, onde será necessário informar o motivo do encerramento, a data e a justificativa. Permite a exclusão do encerramento para reativação do item.
**'''Cancelar Ativação:''' Retorna o item para a situação de Cadastrado. Caso houver faturamentos realizados para ao item, não será permitido cancelar a ativação. Quando não houver outros itens ativos, a situação do contrato também será retornada para Cadastrado.

----

'''Assuntos Relacionados'''

[[Contrato_Períodos_de_Faturamento|Períodos de Faturamento]]

Distribuição de DF-e

2026-08-24T18:33:49Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Os documentos retornados são organizados nas respectivas abas da Distribuição DF-e e ficam disponíveis para utilização nos processos correspondentes, como a [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]] e a [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Cadastro de Distribuição de DF-e'''===
*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.
*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.
*'''Max NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.
*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.
*'''Código:''' Código de identificação do registro de distribuição.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o registro foi incluído no sistema.
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário responsável pela inclusão do registro de distribuição.
*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

===='''Conhecimento de Transporte'''====

Reúne as informações dos CT-e, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente. Estará disponível na [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]].

===='''Manifestação Destinatário'''====

Lista as Notas Fiscais de Entrada (NF-e) disponíveis para o processo de [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

===='''Manutenção de Notas Fiscais'''====

Permite consultar as informações das Notas Fiscais vinculadas aos documentos.

===='''Eventos'''====

Apresenta os eventos relacionados às Notas Fiscais, permitindo consultar o histórico das ocorrências registradas.

==='''Opções'''===
*'''Consultar''': Permite realizar uma nova consulta de documentos fiscais destinados à empresa, informando a filial, o tipo de consulta e a NSU para definir o ponto de início da distribuição.
*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e.
*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.
*'''Agendamento de Consulta''': Cria um agendamento onde é consultado as Distribuições DF-e, periodicamente.

==='''Conclusão'''===
A Distribuição DF-e permite centralizar a consulta e o acompanhamento dos documentos fiscais destinados à empresa, utilizando o controle de NSU para garantir a continuidade do processo de distribuição. Por meio das consultas realizadas, os documentos localizados ficam disponíveis para as etapas seguintes do processo, como o tratamento dos CT-e na [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]] e das NF-e na [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Dessa forma, a funcionalidade facilita o recebimento e o acompanhamento dos documentos disponibilizados pela SEFAZ, mantendo o histórico das consultas e permitindo o controle dos documentos processados.

Distribuição de DF-e

2026-08-24T18:31:59Z

Arthur.hoffmann: /* Cadastro de Distribuição de DF-e */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Os documentos retornados são organizados nas respectivas abas da Distribuição DF-e e ficam disponíveis para utilização nos processos correspondentes, como a [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]] e a [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Cadastro de Distribuição de DF-e'''===
*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.
*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.
*'''Max NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.
*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.
*'''Código:''' Código de identificação do registro de distribuição.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o registro foi incluído no sistema.
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário responsável pela inclusão do registro de distribuição.
*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

===='''Conhecimento de Transporte'''====

Reúne as informações dos CT-e, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente. Estará disponível na [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]].

===='''Manifestação Destinatário'''====

Lista as Notas Fiscais de Entrada (NF-e) disponíveis para o processo de [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

===='''Manutenção de Notas Fiscais'''====

Permite consultar as informações das Notas Fiscais vinculadas aos documentos.

===='''Eventos'''====

Apresenta os eventos relacionados às Notas Fiscais, permitindo consultar o histórico das ocorrências registradas.

==='''Opções'''===
*'''Consultar''':
*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e.
*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.
*'''Agendamento de Consulta''': Cria um agendamento onde é consultado as Distribuições DF-e, periodicamente.

==='''Conclusão'''===
A Distribuição DF-e permite centralizar a consulta e o acompanhamento dos documentos fiscais destinados à empresa, utilizando o controle de NSU para garantir a continuidade do processo de distribuição. Por meio das consultas realizadas, os documentos localizados ficam disponíveis para as etapas seguintes do processo, como o tratamento dos CT-e na [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]] e das NF-e na [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Dessa forma, a funcionalidade facilita o recebimento e o acompanhamento dos documentos disponibilizados pela SEFAZ, mantendo o histórico das consultas e permitindo o controle dos documentos processados.

Entradas CT-e

2026-08-24T17:54:18Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

==='''Conceito'''===
A Entrada CT-e permite localizar e selecionar conhecimentos de transporte para importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]. A funcionalidade facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no sistema, permitindo consultar suas informações e realizar as ações necessárias antes de enviá-los para o Fiscal Entrada.

O cadastro apresenta os conhecimentos de transporte disponíveis para seleção, permitindo consultar as informações do documento, importar o XML, visualizar os logs e confirmar sua entrada no Fiscal Entrada.

Os conhecimentos de transporte apresentados na tela são disponibilizados a partir da [[Distribuição de DF-e]], permitindo consultar e tratar os documentos recebidos antes de sua integração com o Fiscal Entrada.

==='''Cadastro da Entrada do CT-e'''===

*'''Data Emissão:''' Data de emissão do conhecimento de transporte.
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado quando realizado a importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''CT-e Número:''' Número de identificação do conhecimento de transporte.
*'''Série:''' Série do conhecimento de transporte.
*'''Modelo:''' Modelo do documento fiscal utilizado no conhecimento de transporte.
*'''Situação:''' Situação atual do conhecimento de transporte.
*'''Item Correspondente ao Transporte:''' Produto relacionado ao [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] no momento da importação.
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento definida para o conhecimento de transporte.
*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada para o valor do conhecimento de transporte.
*'''Valor Receber:''' Valor a ser recebido referente ao conhecimento de transporte.
*'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços informado no conhecimento de transporte.
*'''Documento:''' Documento relacionado ao conhecimento de transporte.
*'''Histórico:''' Histórico ou observações relacionadas ao documento.

'''Emitente'''
*'''Emitente:''' Pessoa ou empresa responsável pela emissão do conhecimento de transporte.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do emitente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do emitente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do emitente.

'''Remetente'''
*'''Remetente:''' Pessoa responsável pelo envio da mercadoria, ou seja, o fornecedor do destinatário.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do remetente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do remetente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do remetente.

'''Destinatário'''
*'''Destinatário:''' Cliente do remetente, ou seja, o destinatário da mercadoria.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do Destinatário.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do Destinatário.

'''Carga e Entrega'''
*'''Estado Origem:''' Estado de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Município Origem:''' Município de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Estado Destino:''' Estado de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Município Destino:''' Município de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Valor da Carga:''' Valor total da carga transportada.
*'''Produto Predominante:''' Produto principal ou predominante transportado no conhecimento de transporte.
*'''Outras Características do Produto:''' Informações adicionais ou características específicas do produto transportado.
*'''Tipo de Serviço:''' Tipo de serviço de transporte realizado.
*'''Expedidor:''' Pessoa ou empresa responsável pela expedição da carga.
*'''Recebedor:''' Pessoa ou empresa responsável pelo recebimento da carga.
*'''Funcionário:''' Funcionário responsável ou relacionado à operação de transporte.

'''Informações'''
*'''Chave:''' Chave de acesso do CT-e, utilizada para identificação única do documento fiscal.
*'''NSU:''' Número Sequencial Único associado ao documento no processo de distribuição e consulta de documentos fiscais. Para mais informações sobre o processo de distribuição dos documentos, consulte a documentação de [[Distribuição de DF-e]].
*'''Modal:''' Modal de transporte utilizado no conhecimento de transporte, como rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
*'''Finalidade Emissão:''' Finalidade para a qual o CT-e foi emitido.
*'''Usuário que Inclusão:''' Usuário responsável pela inclusão do conhecimento de transporte no sistema.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o conhecimento de transporte foi incluído no sistema.

{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Dicas'''
É possível acessar o documento importado para o fiscal entrada através do campo '''Documento''' presente no cadastro.
|}

==='''Opções'''===

*'''Importar XML:''' Permite importar o arquivo XML do CT-e para preenchimento das informações do documento no sistema.
*'''Confirmar Entrada de CT-e para o Fiscal Entrada:''' Realiza a confirmação da entrada do CT-e e encaminha o documento para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''XML:''' Permite visualizar o arquivo XML vinculado ao CT-e selecionado.
*'''Logs:''' Apresenta o histórico de alterações realizadas no registro de Entrada CT-e, informando o tipo de modificação e as informações alteradas.

==='''Conclusão'''===

A Entrada CT-e facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]], permitindo localizar o documento, conferir suas informações e realizar sua inclusão de forma integrada. Após a confirmação da entrada, o CT-e ficará disponível no Fiscal Entrada para continuidade do processo fiscal.

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'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada]]

Entradas CT-e

2026-08-24T17:53:29Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

==='''Conceito'''===
A Entrada CT-e permite localizar e selecionar conhecimentos de transporte para importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]. A funcionalidade facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no sistema, permitindo consultar suas informações e realizar as ações necessárias antes de enviá-los para o Fiscal Entrada.

O cadastro apresenta os conhecimentos de transporte disponíveis para seleção, permitindo consultar as informações do documento, importar o XML, visualizar os logs e confirmar sua entrada no Fiscal Entrada.

Na Entrada de CT-e, é exibido todos os documentos que foram emitidos ao remetente com base nas [[Distribuição de DF-e]] que foram de conhecimento transporte.

==='''Cadastro da Entrada do CT-e'''===

*'''Data Emissão:''' Data de emissão do conhecimento de transporte.
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado quando realizado a importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''CT-e Número:''' Número de identificação do conhecimento de transporte.
*'''Série:''' Série do conhecimento de transporte.
*'''Modelo:''' Modelo do documento fiscal utilizado no conhecimento de transporte.
*'''Situação:''' Situação atual do conhecimento de transporte.
*'''Item Correspondente ao Transporte:''' Produto relacionado ao [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] no momento da importação.
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento definida para o conhecimento de transporte.
*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada para o valor do conhecimento de transporte.
*'''Valor Receber:''' Valor a ser recebido referente ao conhecimento de transporte.
*'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços informado no conhecimento de transporte.
*'''Documento:''' Documento relacionado ao conhecimento de transporte.
*'''Histórico:''' Histórico ou observações relacionadas ao documento.

'''Emitente'''
*'''Emitente:''' Pessoa ou empresa responsável pela emissão do conhecimento de transporte.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do emitente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do emitente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do emitente.

'''Remetente'''
*'''Remetente:''' Pessoa responsável pelo envio da mercadoria, ou seja, o fornecedor do destinatário.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do remetente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do remetente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do remetente.

'''Destinatário'''
*'''Destinatário:''' Cliente do remetente, ou seja, o destinatário da mercadoria.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do Destinatário.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do Destinatário.

'''Carga e Entrega'''
*'''Estado Origem:''' Estado de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Município Origem:''' Município de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Estado Destino:''' Estado de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Município Destino:''' Município de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Valor da Carga:''' Valor total da carga transportada.
*'''Produto Predominante:''' Produto principal ou predominante transportado no conhecimento de transporte.
*'''Outras Características do Produto:''' Informações adicionais ou características específicas do produto transportado.
*'''Tipo de Serviço:''' Tipo de serviço de transporte realizado.
*'''Expedidor:''' Pessoa ou empresa responsável pela expedição da carga.
*'''Recebedor:''' Pessoa ou empresa responsável pelo recebimento da carga.
*'''Funcionário:''' Funcionário responsável ou relacionado à operação de transporte.

'''Informações'''
*'''Chave:''' Chave de acesso do CT-e, utilizada para identificação única do documento fiscal.
*'''NSU:''' Número Sequencial Único associado ao documento no processo de distribuição e consulta de documentos fiscais. Para mais informações sobre o processo de distribuição dos documentos, consulte a documentação de [[Distribuição de DF-e]].
*'''Modal:''' Modal de transporte utilizado no conhecimento de transporte, como rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
*'''Finalidade Emissão:''' Finalidade para a qual o CT-e foi emitido.
*'''Usuário que Inclusão:''' Usuário responsável pela inclusão do conhecimento de transporte no sistema.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o conhecimento de transporte foi incluído no sistema.

{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Dicas'''
É possível acessar o documento importado para o fiscal entrada através do campo '''Documento''' presente no cadastro.
|}

==='''Opções'''===

*'''Importar XML:''' Permite importar o arquivo XML do CT-e para preenchimento das informações do documento no sistema.
*'''Confirmar Entrada de CT-e para o Fiscal Entrada:''' Realiza a confirmação da entrada do CT-e e encaminha o documento para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''XML:''' Permite visualizar o arquivo XML vinculado ao CT-e selecionado.
*'''Logs:''' Apresenta o histórico de alterações realizadas no registro de Entrada CT-e, informando o tipo de modificação e as informações alteradas.

==='''Conclusão'''===

A Entrada CT-e facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]], permitindo localizar o documento, conferir suas informações e realizar sua inclusão de forma integrada. Após a confirmação da entrada, o CT-e ficará disponível no Fiscal Entrada para continuidade do processo fiscal.

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'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada]]

Entradas CT-e

2026-08-24T17:52:53Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===
A Entrada CT-e permite localizar e selecionar conhecimentos de transporte para importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]. A funcionalidade facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no sistema, permitindo consultar suas informações e realizar as ações necessárias antes de enviá-los para o Fiscal Entrada.

O cadastro apresenta os conhecimentos de transporte disponíveis para seleção, permitindo consultar as informações do documento, importar o XML, visualizar os logs e confirmar sua entrada no Fiscal Entrada.

Na Entrada de CT-e, é exibido todos os documentos que foram emitidos ao remetente com base nas [[Distribuições de DF-e | Distribuição de DF-e]] que foram de conhecimento transporte.

==='''Cadastro da Entrada do CT-e'''===

*'''Data Emissão:''' Data de emissão do conhecimento de transporte.
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado quando realizado a importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''CT-e Número:''' Número de identificação do conhecimento de transporte.
*'''Série:''' Série do conhecimento de transporte.
*'''Modelo:''' Modelo do documento fiscal utilizado no conhecimento de transporte.
*'''Situação:''' Situação atual do conhecimento de transporte.
*'''Item Correspondente ao Transporte:''' Produto relacionado ao [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] no momento da importação.
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento definida para o conhecimento de transporte.
*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada para o valor do conhecimento de transporte.
*'''Valor Receber:''' Valor a ser recebido referente ao conhecimento de transporte.
*'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços informado no conhecimento de transporte.
*'''Documento:''' Documento relacionado ao conhecimento de transporte.
*'''Histórico:''' Histórico ou observações relacionadas ao documento.

'''Emitente'''
*'''Emitente:''' Pessoa ou empresa responsável pela emissão do conhecimento de transporte.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do emitente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do emitente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do emitente.

'''Remetente'''
*'''Remetente:''' Pessoa responsável pelo envio da mercadoria, ou seja, o fornecedor do destinatário.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do remetente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do remetente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do remetente.

'''Destinatário'''
*'''Destinatário:''' Cliente do remetente, ou seja, o destinatário da mercadoria.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do Destinatário.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do Destinatário.

'''Carga e Entrega'''
*'''Estado Origem:''' Estado de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Município Origem:''' Município de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Estado Destino:''' Estado de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Município Destino:''' Município de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Valor da Carga:''' Valor total da carga transportada.
*'''Produto Predominante:''' Produto principal ou predominante transportado no conhecimento de transporte.
*'''Outras Características do Produto:''' Informações adicionais ou características específicas do produto transportado.
*'''Tipo de Serviço:''' Tipo de serviço de transporte realizado.
*'''Expedidor:''' Pessoa ou empresa responsável pela expedição da carga.
*'''Recebedor:''' Pessoa ou empresa responsável pelo recebimento da carga.
*'''Funcionário:''' Funcionário responsável ou relacionado à operação de transporte.

'''Informações'''
*'''Chave:''' Chave de acesso do CT-e, utilizada para identificação única do documento fiscal.
*'''NSU:''' Número Sequencial Único associado ao documento no processo de distribuição e consulta de documentos fiscais. Para mais informações sobre o processo de distribuição dos documentos, consulte a documentação de [[Distribuição de DF-e]].
*'''Modal:''' Modal de transporte utilizado no conhecimento de transporte, como rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
*'''Finalidade Emissão:''' Finalidade para a qual o CT-e foi emitido.
*'''Usuário que Inclusão:''' Usuário responsável pela inclusão do conhecimento de transporte no sistema.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o conhecimento de transporte foi incluído no sistema.

{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Dicas'''
É possível acessar o documento importado para o fiscal entrada através do campo '''Documento''' presente no cadastro.
|}

==='''Opções'''===

*'''Importar XML:''' Permite importar o arquivo XML do CT-e para preenchimento das informações do documento no sistema.
*'''Confirmar Entrada de CT-e para o Fiscal Entrada:''' Realiza a confirmação da entrada do CT-e e encaminha o documento para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''XML:''' Permite visualizar o arquivo XML vinculado ao CT-e selecionado.
*'''Logs:''' Apresenta o histórico de alterações realizadas no registro de Entrada CT-e, informando o tipo de modificação e as informações alteradas.

==='''Conclusão'''===

A Entrada CT-e facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]], permitindo localizar o documento, conferir suas informações e realizar sua inclusão de forma integrada. Após a confirmação da entrada, o CT-e ficará disponível no Fiscal Entrada para continuidade do processo fiscal.

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'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada]]

Entradas CT-e

2026-08-24T17:52:20Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

==='''Conceito'''===
A Entrada CT-e permite localizar e selecionar conhecimentos de transporte para importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]. A funcionalidade facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no sistema, permitindo consultar suas informações e realizar as ações necessárias antes de enviá-los para o Fiscal Entrada.

O cadastro apresenta os conhecimentos de transporte disponíveis para seleção, permitindo consultar as informações do documento, importar o XML, visualizar os logs e confirmar sua entrada no Fiscal Entrada.

Na Entrada de CT-e, é exibido todos os documentos que foram emitidos ao remetente com base nas [[Distribuições de DF-e]] que foram de conhecimento transporte.

==='''Cadastro da Entrada do CT-e'''===

*'''Data Emissão:''' Data de emissão do conhecimento de transporte.
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado quando realizado a importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''CT-e Número:''' Número de identificação do conhecimento de transporte.
*'''Série:''' Série do conhecimento de transporte.
*'''Modelo:''' Modelo do documento fiscal utilizado no conhecimento de transporte.
*'''Situação:''' Situação atual do conhecimento de transporte.
*'''Item Correspondente ao Transporte:''' Produto relacionado ao [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] no momento da importação.
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento definida para o conhecimento de transporte.
*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada para o valor do conhecimento de transporte.
*'''Valor Receber:''' Valor a ser recebido referente ao conhecimento de transporte.
*'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços informado no conhecimento de transporte.
*'''Documento:''' Documento relacionado ao conhecimento de transporte.
*'''Histórico:''' Histórico ou observações relacionadas ao documento.

'''Emitente'''
*'''Emitente:''' Pessoa ou empresa responsável pela emissão do conhecimento de transporte.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do emitente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do emitente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do emitente.

'''Remetente'''
*'''Remetente:''' Pessoa responsável pelo envio da mercadoria, ou seja, o fornecedor do destinatário.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do remetente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do remetente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do remetente.

'''Destinatário'''
*'''Destinatário:''' Cliente do remetente, ou seja, o destinatário da mercadoria.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do Destinatário.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do Destinatário.

'''Carga e Entrega'''
*'''Estado Origem:''' Estado de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Município Origem:''' Município de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Estado Destino:''' Estado de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Município Destino:''' Município de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Valor da Carga:''' Valor total da carga transportada.
*'''Produto Predominante:''' Produto principal ou predominante transportado no conhecimento de transporte.
*'''Outras Características do Produto:''' Informações adicionais ou características específicas do produto transportado.
*'''Tipo de Serviço:''' Tipo de serviço de transporte realizado.
*'''Expedidor:''' Pessoa ou empresa responsável pela expedição da carga.
*'''Recebedor:''' Pessoa ou empresa responsável pelo recebimento da carga.
*'''Funcionário:''' Funcionário responsável ou relacionado à operação de transporte.

'''Informações'''
*'''Chave:''' Chave de acesso do CT-e, utilizada para identificação única do documento fiscal.
*'''NSU:''' Número Sequencial Único associado ao documento no processo de distribuição e consulta de documentos fiscais. Para mais informações sobre o processo de distribuição dos documentos, consulte a documentação de [[Distribuição de DF-e]].
*'''Modal:''' Modal de transporte utilizado no conhecimento de transporte, como rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
*'''Finalidade Emissão:''' Finalidade para a qual o CT-e foi emitido.
*'''Usuário que Inclusão:''' Usuário responsável pela inclusão do conhecimento de transporte no sistema.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o conhecimento de transporte foi incluído no sistema.

{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Dicas'''
É possível acessar o documento importado para o fiscal entrada através do campo '''Documento''' presente no cadastro.
|}

==='''Opções'''===

*'''Importar XML:''' Permite importar o arquivo XML do CT-e para preenchimento das informações do documento no sistema.
*'''Confirmar Entrada de CT-e para o Fiscal Entrada:''' Realiza a confirmação da entrada do CT-e e encaminha o documento para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''XML:''' Permite visualizar o arquivo XML vinculado ao CT-e selecionado.
*'''Logs:''' Apresenta o histórico de alterações realizadas no registro de Entrada CT-e, informando o tipo de modificação e as informações alteradas.

==='''Conclusão'''===

A Entrada CT-e facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]], permitindo localizar o documento, conferir suas informações e realizar sua inclusão de forma integrada. Após a confirmação da entrada, o CT-e ficará disponível no Fiscal Entrada para continuidade do processo fiscal.

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'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada]]

Distribuição de DF-e

2026-08-24T17:43:42Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Cadastro de Distribuição de DF-e'''===

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Cria um agendamento onde é consultado as Distribuições DF-e, periodicamente.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas '''Notas Fiscais''' e '''Conhecimentos de Transporte'''.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela Distribuição DF-e – Consultar, na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Reúne as informações dos CT-e, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente. Estará disponível na [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]].

*'''Manifestação Destinatário:''' Lista as Notas Fiscais de Entrada (NF-e) disponíveis para o processo de [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Permite consultar as informações das Notas Fiscais vinculadas aos documentos.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados às Notas Fiscais, permitindo consultar o histórico das ocorrências registradas.

==='''Conclusão'''===
A Distribuição DF-e permite centralizar a consulta e o acompanhamento dos documentos fiscais destinados à empresa, utilizando o controle de NSU para garantir a continuidade do processo de distribuição. Por meio das consultas realizadas, os documentos localizados ficam disponíveis para as etapas seguintes do processo, como o tratamento dos CT-e na [[Entradas_CT-e|Entrada de CT-e]] e das NF-e na [[Manifestação_Destinatário_MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Dessa forma, a funcionalidade facilita o recebimento e o acompanhamento dos documentos disponibilizados pela SEFAZ, mantendo o histórico das consultas e permitindo o controle dos documentos processados.

Distribuição de DF-e

2026-08-24T17:21:21Z

Arthur.hoffmann: /* Opções */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Cria um agendamento onde é consultado as Distribuições DF-e, periodicamente.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas '''Notas Fiscais''' e '''Conhecimentos de Transporte'''.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela Distribuição DF-e – Consultar, na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento, sendo eles: Coleta, Tomador, Remetente, Destinatário, entre outras informações.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão e o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Entradas CT-e

2026-08-24T14:29:43Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===
A Entrada CT-e permite localizar e selecionar conhecimentos de transporte para importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]. A funcionalidade facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no sistema, permitindo consultar suas informações e realizar as ações necessárias antes de enviá-los para o Fiscal Entrada.

O cadastro apresenta os conhecimentos de transporte disponíveis para seleção, permitindo consultar as informações do documento, importar o XML, visualizar os logs e confirmar sua entrada no Fiscal Entrada.

==='''Cadastro da Entrada do CT-e'''===

*'''Data Emissão:''' Data de emissão do conhecimento de transporte.
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado quando realizado a importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''CT-e Número:''' Número de identificação do conhecimento de transporte.
*'''Série:''' Série do conhecimento de transporte.
*'''Modelo:''' Modelo do documento fiscal utilizado no conhecimento de transporte.
*'''Situação:''' Situação atual do conhecimento de transporte.
*'''Item Correspondente ao Transporte:''' Produto relacionado ao [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] no momento da importação.
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento definida para o conhecimento de transporte.
*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada para o valor do conhecimento de transporte.
*'''Valor Receber:''' Valor a ser recebido referente ao conhecimento de transporte.
*'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços informado no conhecimento de transporte.
*'''Documento:''' Documento relacionado ao conhecimento de transporte.
*'''Histórico:''' Histórico ou observações relacionadas ao documento.

'''Emitente'''
*'''Emitente:''' Pessoa ou empresa responsável pela emissão do conhecimento de transporte.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do emitente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do emitente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do emitente.

'''Remetente'''
*'''Remetente:''' Pessoa responsável pelo envio da mercadoria, ou seja, o fornecedor do destinatário.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do remetente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do remetente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do remetente.

'''Destinatário'''
*'''Destinatário:''' Cliente do remetente, ou seja, o destinatário da mercadoria.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do Destinatário.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do Destinatário.

'''Carga e Entrega'''
*'''Estado Origem:''' Estado de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Município Origem:''' Município de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Estado Destino:''' Estado de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Município Destino:''' Município de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Valor da Carga:''' Valor total da carga transportada.
*'''Produto Predominante:''' Produto principal ou predominante transportado no conhecimento de transporte.
*'''Outras Características do Produto:''' Informações adicionais ou características específicas do produto transportado.
*'''Tipo de Serviço:''' Tipo de serviço de transporte realizado.
*'''Expedidor:''' Pessoa ou empresa responsável pela expedição da carga.
*'''Recebedor:''' Pessoa ou empresa responsável pelo recebimento da carga.
*'''Funcionário:''' Funcionário responsável ou relacionado à operação de transporte.

'''Informações'''
*'''Chave:''' Chave de acesso do CT-e, utilizada para identificação única do documento fiscal.
*'''NSU:''' Número Sequencial Único associado ao documento no processo de distribuição e consulta de documentos fiscais. Para mais informações sobre o processo de distribuição dos documentos, consulte a documentação de [[Distribuição de DF-e]].
*'''Modal:''' Modal de transporte utilizado no conhecimento de transporte, como rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
*'''Finalidade Emissão:''' Finalidade para a qual o CT-e foi emitido.
*'''Usuário que Inclusão:''' Usuário responsável pela inclusão do conhecimento de transporte no sistema.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o conhecimento de transporte foi incluído no sistema.

{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Dicas'''
É possível acessar o documento importado para o fiscal entrada através do campo '''Documento''' presente no cadastro.
|}

==='''Opções'''===

*'''Importar XML:''' Permite importar o arquivo XML do CT-e para preenchimento das informações do documento no sistema.
*'''Confirmar Entrada de CT-e para o Fiscal Entrada:''' Realiza a confirmação da entrada do CT-e e encaminha o documento para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''XML:''' Permite visualizar o arquivo XML vinculado ao CT-e selecionado.
*'''Logs:''' Apresenta o histórico de alterações realizadas no registro de Entrada CT-e, informando o tipo de modificação e as informações alteradas.

==='''Conclusão'''===

A Entrada CT-e facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]], permitindo localizar o documento, conferir suas informações e realizar sua inclusão de forma integrada. Após a confirmação da entrada, o CT-e ficará disponível no Fiscal Entrada para continuidade do processo fiscal.

'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada]]

Entradas CT-e

2026-08-24T14:29:24Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===
A Entrada CT-e permite localizar e selecionar conhecimentos de transporte para importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]]. A funcionalidade facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no sistema, permitindo consultar suas informações e realizar as ações necessárias antes de enviá-los para o Fiscal Entrada.

O cadastro apresenta os conhecimentos de transporte disponíveis para seleção, permitindo consultar as informações do documento, importar o XML, visualizar os logs e confirmar sua entrada no Fiscal Entrada.

==='''Cadastro da Entrada do CT-e'''===

*'''Data Emissão:''' Data de emissão do conhecimento de transporte.
*'''Tipo de Documento:''' Tipo de documento utilizado quando realizado a importação para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''CT-e Número:''' Número de identificação do conhecimento de transporte.
*'''Série:''' Série do conhecimento de transporte.
*'''Modelo:''' Modelo do documento fiscal utilizado no conhecimento de transporte.
*'''Situação:''' Situação atual do conhecimento de transporte.
*'''Item Correspondente ao Transporte:''' Produto relacionado ao [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]] no momento da importação.
*'''Condição de Pagamento:''' Condição de pagamento definida para o conhecimento de transporte.
*'''Forma de Cobrança:''' Forma de cobrança utilizada para o valor do conhecimento de transporte.
*'''Valor Receber:''' Valor a ser recebido referente ao conhecimento de transporte.
*'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços informado no conhecimento de transporte.
*'''Documento:''' Documento relacionado ao conhecimento de transporte.
*'''Histórico:''' Histórico ou observações relacionadas ao documento.

'''Emitente'''
*'''Emitente:''' Pessoa ou empresa responsável pela emissão do conhecimento de transporte.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do emitente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do emitente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do emitente.

'''Remetente'''
*'''Remetente:''' Pessoa responsável pelo envio da mercadoria, ou seja, o fornecedor do destinatário.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do remetente.
*'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia do remetente.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do remetente.

'''Destinatário'''
*'''Destinatário:''' Cliente do remetente, ou seja, o destinatário da mercadoria.
*'''CNPJ/CPF:''' CNPJ ou CPF do Destinatário.
*'''Inscrição Estadual:''' Inscrição estadual do Destinatário.

'''Carga e Entrega'''
*'''Estado Origem:''' Estado de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Município Origem:''' Município de origem da carga, onde o transporte é iniciado.
*'''Estado Destino:''' Estado de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Município Destino:''' Município de destino da carga, onde o transporte será finalizado.
*'''Valor da Carga:''' Valor total da carga transportada.
*'''Produto Predominante:''' Produto principal ou predominante transportado no conhecimento de transporte.
*'''Outras Características do Produto:''' Informações adicionais ou características específicas do produto transportado.
*'''Tipo de Serviço:''' Tipo de serviço de transporte realizado.
*'''Expedidor:''' Pessoa ou empresa responsável pela expedição da carga.
*'''Recebedor:''' Pessoa ou empresa responsável pelo recebimento da carga.
*'''Funcionário:''' Funcionário responsável ou relacionado à operação de transporte.

'''Informações'''
*'''Chave:''' Chave de acesso do CT-e, utilizada para identificação única do documento fiscal.
*'''NSU:''' Número Sequencial Único associado ao documento no processo de distribuição e consulta de documentos fiscais. Para mais informações sobre o processo de distribuição dos documentos, consulte a documentação de [[Distribuição DF-e]].
*'''Modal:''' Modal de transporte utilizado no conhecimento de transporte, como rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
*'''Finalidade Emissão:''' Finalidade para a qual o CT-e foi emitido.
*'''Usuário que Inclusão:''' Usuário responsável pela inclusão do conhecimento de transporte no sistema.
*'''Data / Hora Inclusão:''' Data e horário em que o conhecimento de transporte foi incluído no sistema.

{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Dicas'''
É possível acessar o documento importado para o fiscal entrada através do campo '''Documento''' presente no cadastro.
|}

==='''Opções'''===

*'''Importar XML:''' Permite importar o arquivo XML do CT-e para preenchimento das informações do documento no sistema.
*'''Confirmar Entrada de CT-e para o Fiscal Entrada:''' Realiza a confirmação da entrada do CT-e e encaminha o documento para o [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]].
*'''XML:''' Permite visualizar o arquivo XML vinculado ao CT-e selecionado.
*'''Logs:''' Apresenta o histórico de alterações realizadas no registro de Entrada CT-e, informando o tipo de modificação e as informações alteradas.

==='''Conclusão'''===

A Entrada CT-e facilita o lançamento dos conhecimentos de transporte no [[Cadastro Fiscal Entrada|Fiscal Entrada]], permitindo localizar o documento, conferir suas informações e realizar sua inclusão de forma integrada. Após a confirmação da entrada, o CT-e ficará disponível no Fiscal Entrada para continuidade do processo fiscal.

'''Assuntos Relacionados'''

[[Cadastro Fiscal Entrada]]

Distribuição de DF-e

2026-08-24T14:18:45Z

Arthur.hoffmann: /* Documentos Consultados */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas '''notas fiscais''' e '''conhecimento de transporte'''.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela Distribuição DF-e – Consultar, na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento, sendo eles: Coleta, Tomador, Remetente, Destinatário, entre outras informações.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão e o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-24T14:18:03Z

Arthur.hoffmann: /* Documentos Consultados */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas '''notas fiscais''' e '''conhecimento de transporte'''.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela Distribuição DF-e – Consultar, na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento, sendo eles: Coleta, Tomador, Remetente, Destinatário, entre outras informações.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-24T12:20:53Z

Arthur.hoffmann: /* Consultar */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas '''notas fiscais''' e '''conhecimento de transporte'''.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela Distribuição DF-e – Consultar, na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-24T12:20:34Z

Arthur.hoffmann: /* Consultar */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas '''notas fiscais''' e '''conhecimento de transporte'''.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-21T16:27:18Z

Arthur.hoffmann: /* Realizando a consulta */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Consultar'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-21T14:20:39Z

Arthur.hoffmann: /* Filtros */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-21T14:20:26Z

Arthur.hoffmann: /* Opções */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Filtros'''===

A tela permite filtrar as distribuições já realizadas por meio dos seguintes campos:

*'''Data:''' Permite informar um período inicial e final para localizar as distribuições realizadas.

*'''Hora:''' Permite definir um intervalo de horário para complementar o filtro por data.

*'''Filial:''' Permite selecionar a filial relacionada à distribuição dos documentos.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-21T14:20:13Z

Arthur.hoffmann: /* Opções */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

Nas opções é exibido as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

Também é possível consultar o XML da Distribuição caso necessário.

A terceira e última opção disponível é a de Agendamento de Consulta, onde nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Opções'''===

*'''Logs''': Exibe as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

*'''XML''': Exibe um XML para consulta e análise, caso necessário.

*'''Agendamento de Consulta''': Nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Filtros'''===

A tela permite filtrar as distribuições já realizadas por meio dos seguintes campos:

*'''Data:''' Permite informar um período inicial e final para localizar as distribuições realizadas.

*'''Hora:''' Permite definir um intervalo de horário para complementar o filtro por data.

*'''Filial:''' Permite selecionar a filial relacionada à distribuição dos documentos.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-20T20:45:59Z

Arthur.hoffmann: /* Documentos Consultados */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

Nas opções é exibido as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

Também é possível consultar o XML da Distribuição caso necessário.

A terceira e última opção disponível é a de Agendamento de Consulta, onde nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Filtros'''===

A tela permite filtrar as distribuições já realizadas por meio dos seguintes campos:

*'''Data:''' Permite informar um período inicial e final para localizar as distribuições realizadas.

*'''Hora:''' Permite definir um intervalo de horário para complementar o filtro por data.

*'''Filial:''' Permite selecionar a filial relacionada à distribuição dos documentos.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-20T20:45:42Z

Arthur.hoffmann: /* Detalhamento do Documento */

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

Nas opções é exibido as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

Também é possível consultar o XML da Distribuição caso necessário.

A terceira e última opção disponível é a de Agendamento de Consulta, onde nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Filtros'''===

A tela permite filtrar as distribuições já realizadas por meio dos seguintes campos:

*'''Data:''' Permite informar um período inicial e final para localizar as distribuições realizadas.

*'''Hora:''' Permite definir um intervalo de horário para complementar o filtro por data.

*'''Filial:''' Permite selecionar a filial relacionada à distribuição dos documentos.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Documentos Consultados'''===
Ao selecionar um documento na grade de resultados da Distribuição DF-e, o sistema apresenta a aba '''Geral''', onde nela é mostrado o detalhamento das informações relacionadas ao documento selecionado, permitindo consultar os registros vinculados a ele e quais eventos o mesmo possui.

O detalhamento é organizado nas seguintes abas:

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-20T20:33:15Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Opções'''===

Nas opções é exibido as informações de Logs da Distribuição DF-e, onde são filtrados por '''Data/Hora''', '''Tipo''', e '''Log'''.

Também é possível consultar o XML da Distribuição caso necessário.

A terceira e última opção disponível é a de Agendamento de Consulta, onde nela é possível agendar uma análise específica de uma distribuição, mas, é necessário ter um servidor adastrado para ser possível criar um agendamento.

==='''Filtros'''===

A tela permite filtrar as distribuições já realizadas por meio dos seguintes campos:

*'''Data:''' Permite informar um período inicial e final para localizar as distribuições realizadas.

*'''Hora:''' Permite definir um intervalo de horário para complementar o filtro por data.

*'''Filial:''' Permite selecionar a filial relacionada à distribuição dos documentos.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Detalhamento do Documento'''===
Ao selecionar um documento na grade de resultados da Distribuição DF-e, o sistema apresenta a aba '''Geral''', onde nela é mostrado o detalhamento das informações relacionadas ao documento selecionado, permitindo consultar os registros vinculados a ele e quais eventos o mesmo possui.

O detalhamento é organizado nas seguintes abas:

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Distribuição de DF-e

2026-08-20T20:27:42Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===

A Distribuição DF-e permite realizar a consulta de documentos fiscais destinados à empresa, disponibilizando as informações necessárias para o processo de Manifestação do Destinatário.

Por meio da distribuição, são consultados os documentos fiscais emitidos contra o CNPJ da empresa, permitindo posteriormente realizar o tratamento e a manifestação dos documentos disponíveis na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

O processo de consulta é realizado em lotes, conforme o mecanismo de distribuição disponibilizado pela SEFAZ. A cada consulta, o sistema controla as informações de processamento e a sequência de documentos consultados, permitindo dar continuidade às consultas posteriores sem a necessidade de consultar novamente documentos já processados.

É importante evitar consultas excessivas ao serviço da SEFAZ, pois o consumo indevido pode ocasionar rejeições e temporariamente impedir novas consultas ao webservice.

==='''Filtros'''===

A tela permite filtrar as distribuições já realizadas por meio dos seguintes campos:

*'''Data:''' Permite informar um período inicial e final para localizar as distribuições realizadas.

*'''Hora:''' Permite definir um intervalo de horário para complementar o filtro por data.

*'''Filial:''' Permite selecionar a filial relacionada à distribuição dos documentos.

==='''Realizando a consulta'''===

Para realizar a consulta dos documentos destinados, utilize o botão '''Consultar''' disponível na parte superior da tela. Nele é exibido duas opções de consulta, sendo elas notas fiscais e conhecimento de transporte.

Ao acessar uma das opções, será apresentada a janela '''Distribuição DF-e – Consultar''', na qual devem ser informados os parâmetros da consulta como Filial, Tipo de Consulta, e o NSU (Número Sequencial Único).

Durante o processo, o sistema realiza as consultas em lotes e atualiza as informações apresentadas na tela conforme os resultados retornados pela SEFAZ.

O acompanhamento das consultas pode ser realizado pela grade de distribuições, onde são apresentadas as informações de cada processamento:

*'''Filial:''' Filial relacionada à consulta realizada.

*'''Última NSU:''' Última NSU processada na consulta.

*'''Máx. NSU:''' Maior NSU disponibilizada pela SEFAZ no momento da consulta.

*'''Data / Hora:''' Data e hora em que a consulta foi realizada.

*'''Motivo:''' Resultado ou situação apresentada durante o processamento da consulta, como, por exemplo, Documento localizado ou Nenhum documento localizado.

Quando novos documentos forem localizados, eles ficarão disponíveis para tratamento na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

==='''Detalhamento do Documento'''===
Ao selecionar um documento na grade de resultados da Distribuição DF-e, o sistema apresenta a aba '''Geral''', onde nela é mostrado o detalhamento das informações relacionadas ao documento selecionado, permitindo consultar os registros vinculados a ele e quais eventos o mesmo possui.

O detalhamento é organizado nas seguintes abas:

*'''Conhecimento de Transporte:''' Apresenta as informações do CT-e selecionado, incluindo data, número, série, situação, valor dos serviços, histórico e emitente.

*'''Manifestação Destinatário:''' Apresenta as informações relacionadas às manifestações realizadas para o documento selecionado.

*'''Manutenção de Notas Fiscais:''' Apresenta as informações relacionadas às notas fiscais vinculadas ao documento.

*'''Eventos:''' Apresenta os eventos relacionados ao documento selecionado, permitindo consultar o histórico de eventos registrados.

Na aba '''Informações''' é exibido o código e o Motivo do respectivo evento vinculado aquele documento, assim como a Data da Inclusão como também o usuário que incluiu.

==='''Informações de Processamento da Consulta'''===

Cada execução da distribuição gera um registro na grade de processamento, permitindo consultar o histórico das distribuições realizadas.

O registro apresenta a evolução das NSUs consultadas e o resultado obtido em cada processamento. Dessa forma, é possível acompanhar se foram localizados novos documentos ou se a consulta não encontrou documentos disponíveis para a filial.

Os documentos localizados durante a distribuição ficam disponíveis posteriormente na tela de [[Manifestação Destinatário MD-e|Manifestação do Destinatário]].

Cadastro de Contas a Pagar

2026-08-17T19:32:36Z

Arthur.hoffmann: /* Opções */

==='''Conceito'''===
O cadastro de contas a pagar trata de todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa deve pagar a seus fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades. A partir dessas informações, é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas e realizar o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa da empresa.

Na sua maioria, as despesas registradas nas contas a pagar originam-se de diversas fontes, como compras de materiais, serviços contratados, pagamento de aluguéis, contas de serviços públicos, entre outros. O cadastro de contas a pagar permite que a empresa mantenha um controle detalhado de suas obrigações financeiras, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento e evitando atrasos que possam resultar em penalidades financeiras.

Além disso, o uso do contas a pagar, é possível cadastrar os adiantamentos feitos aos fornecedores para controlar as compensações entre pagamentos realizados e faturas pendentes. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos compromissos financeiros da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas finanças.

Para selecionar o documento, é necessária compreensão de uso do [[Filtro de Documentos Financeiros|filtro]] de documentos.

==='''Opções'''===
*'''Alterar Condição de Pagamento'''
*'''Copiar'''
*'''[[Ordem de Compra]]'''

==='''Preenchimento dos Documentos no Contas a Receber'''===
*'''Filial:''' Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
*'''Fornecedor:''' Informar o fornecedor que do documento.
*'''Tipo de Documento: ''' [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento_Financeiro|Tipo de documento]] utilizado para operação.
*'''NF Número:''' Número da nota fiscal.
*'''NF Série:''' Número de série da nota fiscal.
*'''Modelo:''' Modelo da nota fiscal.
*'''Data Emissão:''' Data emissão do documento.
*'''Data Entrada:''' Data de entrada do documento.
*'''Condição de Pagamento:''' [[Cadastro de Condições de Pagamento|Condição de pagamento]] utilizada para geração das parcelas.
*'''Forma de Cobrança: '''[[Cadastro de Formas de Cobrança|Forma de cobrança]] utilizada no documento.
*'''Valor Bruto: ''' Valor bruto do documento.
*'''Valor Desconto: ''' Valor de desconto do documento.
*'''Valor Liquido: '''Valor liquido do documento.
*'''Situação: '''Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
*'''Conta Contábil Especial: '''
*'''Histórico: '''Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
*'''Previsão: ''' Identifica se o documento é ou não de previsão.
==='''Informações'''===
*'''Data Inclusão:''' Data e hora do cadastro do documento.
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que realizou o cadastro do documento.
*'''Origem:''' Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
*'''Motivo de cancelamento:''' Motivo o qual foi cancelado o documento.
*'''Justificativa:''' Detalhamento da justificativa do cancelamento.
*'''Usuário cancelou:''' Usuário que realizou o cancelamento.
*'''Data cancelamento:''' Data e hora do cancelamento.

==='''Parcelas'''===
Contém as [[Documento_Parcelas|parcelas]] do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

==='''Lançamentos Financeiros'''===

Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre as contas, o valor e a natureza da operação.
*'''Data:''' Data do lançamento financeiro
*'''Conta Financeira:''' Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
*'''Percentual:''' Percentual do valor total do contas a pagar.
*'''Valor:''' Valor com base no percentual.
*'''Natureza:''' Natureza da operação, se é crédito ou débito.

==='''Centro de Custo'''===
*'''Centro de Custo:''' [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|Centro de Custo]] do lançamento financeiro.
*'''Projeto:''' Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
*'''Percentual:''' Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
*'''Valor:''' Valor com base no percentual.

==='''Comissões'''===
Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.

==='''Logs'''===
Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.

==='''Conclusão'''===
Em resumo, o cadastro de contas a pagar é fundamental na organização financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas obrigações financeiras e contribuindo para a manutenção de uma gestão financeira sólida e transparente. Estamos empenhados em oferecer ferramentas e funcionalidades que otimizem esse processo e auxiliem nossos clientes a manterem o controle total de suas finanças.

----

'''Assuntos Relacionados'''

[[Lançamentos Financeiros]]

[[Estrutura dos Documentos Financeiros]]

[[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]]

Cadastro de Contas a Pagar

2026-08-14T14:50:14Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===
O cadastro de contas a pagar trata de todas as transações financeiras relacionadas ao dinheiro que uma empresa deve pagar a seus fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades. A partir dessas informações, é possível acompanhar as datas de vencimento das faturas e realizar o gerenciamento eficiente do fluxo de caixa da empresa.

Na sua maioria, as despesas registradas nas contas a pagar originam-se de diversas fontes, como compras de materiais, serviços contratados, pagamento de aluguéis, contas de serviços públicos, entre outros. O cadastro de contas a pagar permite que a empresa mantenha um controle detalhado de suas obrigações financeiras, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento e evitando atrasos que possam resultar em penalidades financeiras.

Além disso, o uso do contas a pagar, é possível cadastrar os adiantamentos feitos aos fornecedores para controlar as compensações entre pagamentos realizados e faturas pendentes. Isso proporciona uma visão abrangente e precisa dos compromissos financeiros da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas finanças.

Para selecionar o documento, é necessária compreensão de uso do [[Filtro de Documentos Financeiros|filtro]] de documentos.

==='''Opções'''===
*'''Alterar Condição de Pagamento'''
*'''Copiar'''
*'''Ordem de Compra'''

==='''Preenchimento dos Documentos no Contas a Receber'''===
*'''Filial:''' Informar a filial do documento. Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
*'''Fornecedor:''' Informar o fornecedor que do documento.
*'''Tipo de Documento: ''' [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento_Financeiro|Tipo de documento]] utilizado para operação.
*'''NF Número:''' Número da nota fiscal.
*'''NF Série:''' Número de série da nota fiscal.
*'''Modelo:''' Modelo da nota fiscal.
*'''Data Emissão:''' Data emissão do documento.
*'''Data Entrada:''' Data de entrada do documento.
*'''Condição de Pagamento:''' [[Cadastro de Condições de Pagamento|Condição de pagamento]] utilizada para geração das parcelas.
*'''Forma de Cobrança: '''[[Cadastro de Formas de Cobrança|Forma de cobrança]] utilizada no documento.
*'''Valor Bruto: ''' Valor bruto do documento.
*'''Valor Desconto: ''' Valor de desconto do documento.
*'''Valor Liquido: '''Valor liquido do documento.
*'''Situação: '''Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
*'''Conta Contábil Especial: '''
*'''Histórico: '''Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
*'''Previsão: ''' Identifica se o documento é ou não de previsão.
==='''Informações'''===
*'''Data Inclusão:''' Data e hora do cadastro do documento.
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que realizou o cadastro do documento.
*'''Origem:''' Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
*'''Motivo de cancelamento:''' Motivo o qual foi cancelado o documento.
*'''Justificativa:''' Detalhamento da justificativa do cancelamento.
*'''Usuário cancelou:''' Usuário que realizou o cancelamento.
*'''Data cancelamento:''' Data e hora do cancelamento.

==='''Parcelas'''===
Contém as [[Documento_Parcelas|parcelas]] do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

==='''Lançamentos Financeiros'''===

Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre as contas, o valor e a natureza da operação.
*'''Data:''' Data do lançamento financeiro
*'''Conta Financeira:''' Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
*'''Percentual:''' Percentual do valor total do contas a pagar.
*'''Valor:''' Valor com base no percentual.
*'''Natureza:''' Natureza da operação, se é crédito ou débito.

==='''Centro de Custo'''===
*'''Centro de Custo:''' [[Cadastro_de_Centros_de_Custo|Centro de Custo]] do lançamento financeiro.
*'''Projeto:''' Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
*'''Percentual:''' Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
*'''Valor:''' Valor com base no percentual.

==='''Comissões'''===
Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.

==='''Logs'''===
Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.

==='''Conclusão'''===
Em resumo, o cadastro de contas a pagar é fundamental na organização financeira de uma empresa, fornecendo informações detalhadas sobre suas obrigações financeiras e contribuindo para a manutenção de uma gestão financeira sólida e transparente. Estamos empenhados em oferecer ferramentas e funcionalidades que otimizem esse processo e auxiliem nossos clientes a manterem o controle total de suas finanças.

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'''Assuntos Relacionados'''

[[Lançamentos Financeiros]]

[[Estrutura dos Documentos Financeiros]]

[[Adiantamento de Clientes e Fornecedores]]

Materiais - Tipos de Ordem de Compra

2026-08-14T13:20:53Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

==='''Conceito'''===

O cadastro de Tipo de Ordem de Compra permite definir as configurações utilizadas na criação e no processamento das Ordens de Compra no sistema. Nele são configurados o nome e o contador do documento, os tipos de documento para produtos e serviços, a forma de atendimento dos itens, o grupo de aprovação e as configurações relacionadas ao envio de e-mail.

'''Geral'''

*'''Nome:''' Nome utilizado para identificar o tipo de Ordem de Compra no sistema.
*'''Contador:''' Contador responsável pela numeração das Ordens de Compra vinculadas a este tipo.
*'''Ativo:''' Define se o tipo de Ordem de Compra está disponível para utilização no sistema.
*'''Tipo de Documento Produtos:''' Define o tipo de documento utilizado para os itens classificados como produtos na Ordem de Compra.
*'''Tipo de Documento Serviço:''' Define o tipo de documento utilizado para os itens classificados como serviços na Ordem de Compra.

'''Atendimento Produtos'''

Define como o atendimento dos itens de produtos será controlado na Ordem de Compra, onde pode ser moldado entre Quantidade, Valor ou Ambos.

*'''Quantidade:''' O atendimento dos produtos será controlado com base na quantidade dos itens.
*'''Valor:''' O atendimento dos produtos será controlado com base no valor dos itens.
*'''Ambos:''' O atendimento dos produtos será controlado considerando tanto a quantidade quanto o valor dos itens.

'''Atendimento Serviços'''

Define como o atendimento dos itens de serviços será controlado na Ordem de Compra, onde também pode ser moldado entre Quantidade, Valor ou Ambos.

*'''Quantidade:''' O atendimento dos serviços será controlado com base na quantidade dos itens.
*'''Valor:''' O atendimento dos serviços será controlado com base no valor dos itens.
*'''Ambos:''' O atendimento dos serviços será controlado considerando tanto a quantidade quanto o valor dos itens.

'''Grupo de Aprovação:''' Define o grupo responsável pelo processo de aprovação das Ordens de Compra deste tipo.

'''E-mail'''

Permite configurar informações utilizadas no envio de e-mails relacionados à Ordem de Compra.

*'''Assunto:''' Define o assunto utilizado no e-mail enviado pelo sistema.
*'''Corpo:''' Define o conteúdo da mensagem utilizada no e-mail enviado pelo sistema.

'''Financeiro'''

*'''Condição de Pagamento:''' Define a condição de pagamento padrão utilizada nas Ordens de Compra deste tipo.
*'''Forma de Cobrança:''' Define a forma de cobrança padrão utilizada nas Ordens de Compra deste tipo.
*'''Centro de Custo:''' Define o centro de custo associado às Ordens de Compra deste tipo, permitindo direcionar os valores e despesas para a área ou unidade correspondente.

'''Fiscal'''

*'''Sequencia:''' Define a sequência em que o texto padrão será apresentado ou utilizado.
*'''Texto Padrão:''' Define o texto padrão que será associado ao tipo de Ordem de Compra.

==='''Conclusão'''===
O cadastro de Tipo de Ordem de Compra tem como objetivo centralizar e padronizar as regras utilizadas na criação e no processamento das Ordens de Compra no sistema. Por meio dessa configuração, a empresa pode definir previamente os padrões de numeração, os tipos de documentos utilizados para produtos e serviços, a forma de controle do atendimento dos itens, o grupo responsável pelas aprovações e as informações utilizadas nos processos financeiros, fiscais e de comunicação por e-mail.

A correta configuração do Tipo de Ordem de Compra permite que cada operação siga as regras estabelecidas pela empresa, proporcionando maior padronização, controle e segurança no processo de compras. Dessa forma, recomenda-se que as configurações sejam definidas de acordo com o fluxo e as necessidades de cada operação antes da utilização do tipo de Ordem de Compra.

Materiais - Tipos de Ordem de Compra

2026-08-14T13:20:35Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

Materiais - Tipos de Ordem de Compra

2026-08-14T13:20:16Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

Materiais - Tipos de Ordem de Compra

2026-08-14T13:19:06Z

Arthur.hoffmann: /* Conceito */

==='''Conceito'''===

O cadastro de Tipo de Ordem de Compra permite definir as configurações utilizadas na criação e no processamento das Ordens de Compra no sistema. Nele são configurados o nome e o contador do documento, os tipos de documento para produtos e serviços, a forma de atendimento dos itens, o grupo de aprovação e as configurações relacionadas ao envio de e-mail.

'''Geral'''

*'''Nome:''' Nome utilizado para identificar o tipo de Ordem de Compra no sistema.
*'''Contador:''' Contador responsável pela numeração das Ordens de Compra vinculadas a este tipo.
*'''Ativo:''' Define se o tipo de Ordem de Compra está disponível para utilização no sistema.
*'''Tipo de Documento Produtos:''' Define o tipo de documento utilizado para os itens classificados como produtos na Ordem de Compra.
*'''Tipo de Documento Serviço:''' Define o tipo de documento utilizado para os itens classificados como serviços na Ordem de Compra.

'''Atendimento Produtos'''

Define como o atendimento dos itens de produtos será controlado na Ordem de Compra, onde pode ser moldado entre Quantidade, Valor ou Ambos.

*'''Quantidade:''' O atendimento dos produtos será controlado com base na quantidade dos itens.
*'''Valor:''' O atendimento dos produtos será controlado com base no valor dos itens.
*'''Ambos:''' O atendimento dos produtos será controlado considerando tanto a quantidade quanto o valor dos itens.

'''Atendimento Serviços'''

Define como o atendimento dos itens de serviços será controlado na Ordem de Compra, onde também pode ser moldado entre Quantidade, Valor ou Ambos.

*'''Quantidade:''' O atendimento dos serviços será controlado com base na quantidade dos itens.
*'''Valor:''' O atendimento dos serviços será controlado com base no valor dos itens.
*'''Ambos:''' O atendimento dos serviços será controlado considerando tanto a quantidade quanto o valor dos itens.

*'''Grupo de Aprovação:''' Define o grupo responsável pelo processo de aprovação das Ordens de Compra deste tipo.

'''E-mail'''

Permite configurar informações utilizadas no envio de e-mails relacionados à Ordem de Compra.

*'''Assunto:''' Define o assunto utilizado no e-mail enviado pelo sistema.
*'''Corpo:''' Define o conteúdo da mensagem utilizada no e-mail enviado pelo sistema.

'''Financeiro'''

*'''Condição de Pagamento:''' Define a condição de pagamento padrão utilizada nas Ordens de Compra deste tipo.
*'''Forma de Cobrança:''' Define a forma de cobrança padrão utilizada nas Ordens de Compra deste tipo.
*'''Centro de Custo:''' Define o centro de custo associado às Ordens de Compra deste tipo, permitindo direcionar os valores e despesas para a área ou unidade correspondente.

'''Fiscal'''

*'''Sequencia:''' Define a sequência em que o texto padrão será apresentado ou utilizado.
*'''Texto Padrão:''' Define o texto padrão que será associado ao tipo de Ordem de Compra.

==='''Conclusão'''===
O cadastro de Tipo de Ordem de Compra tem como objetivo centralizar e padronizar as regras utilizadas na criação e no processamento das Ordens de Compra no sistema. Por meio dessa configuração, a empresa pode definir previamente os padrões de numeração, os tipos de documentos utilizados para produtos e serviços, a forma de controle do atendimento dos itens, o grupo responsável pelas aprovações e as informações utilizadas nos processos financeiros, fiscais e de comunicação por e-mail.

A correta configuração do Tipo de Ordem de Compra permite que cada operação siga as regras estabelecidas pela empresa, proporcionando maior padronização, controle e segurança no processo de compras. Dessa forma, recomenda-se que as configurações sejam definidas de acordo com o fluxo e as necessidades de cada operação antes da utilização do tipo de Ordem de Compra.

Materiais - Tipos de Requisição de Compra

2026-08-14T13:08:57Z

Arthur.hoffmann:

==='''Conceito'''===
O tipo de requisição de compra define o comportamento da requisição, ele é responsável por definir parâmetros para a geração de requisições de compras presentes abaixo:

==='''Cadastro do Tipo de Requisição de Compras'''===
*'''Nome''': Identificação do nominal do registro.
*'''Contador''': [[Cadastro_de_Contadores|Contador]] utilizado para geração do número da requisição de compra.
*'''Tipo de OC''': Tipo de ordem de compra padrão a ser preenchido nos itens da requisição para a geração da ordem de compra.
*'''Grupo de Aprovação:''' Quando informado o grupo de aprovação, na liberação da requisição de compra, será respeitada a sequencia de aprovação do grupo informado.
*'''Considerar aprovação na criação da O.C.:''' Quando marcado, na confirmação da requisição de compra, momento em que ocorre a geração da ordem de compra, a situação será definida como '''Aprovada''' quando o tipo de ordem de compra não possuir grupo de aprovação informado. Caso exista grupo de aprovação, a situação será definida como '''Em Aprovação'''. Quando desmarcado, a ordem de compra será gerada com a situação '''Cadastrada'''.

==='''Conclusão'''===

==='''Conclusão'''===

O cadastro de Tipo de Requisição de Compra permite definir as regras que serão aplicadas às requisições de compra e ao processo de geração das Ordens de Compra. Por meio dessa configuração, a empresa pode estabelecer o padrão de numeração, o tipo de Ordem de Compra utilizado, o grupo responsável pelas aprovações e o comportamento da aprovação na geração da Ordem de Compra.

A correta configuração do Tipo de Requisição de Compra permite padronizar o processo de compras de acordo com as regras definidas pela empresa, proporcionando maior controle sobre as aprovações e sobre a geração das Ordens de Compra. Recomenda-se que as configurações sejam definidas de acordo com o fluxo e as necessidades de cada operação antes da utilização do tipo de requisição.