Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica

Na parametrização da nota fiscal eletrônica, são definidas as opções necessárias para comunicação com a SEFAZ, impressão da DANFE, e ainda opções relacionada a formatação e envio do e-mail para o destinatário.

Geral

  • Filial: Filial correspondente ao emissor do documento.
  • UF WebService Destino: UF correspondente a federação da filial emissora
  • Forma Emissão: Uso do sistema, definida automaticamente como padrão na opção "Normal".
  • Contador de Lotes: Contador responsável pelo sequenciamento do envio de lotes junto a Sefaz.

Ambientes

  • Produção: Quando marcado, a emissões de notas fiscais passa para o ambiente de produção.
  • Homologação: Quando marcado, a emissões de notas fiscais passa para o ambiente de homologação.

Informações da DANFE

  • Arquivo Relatório DANFE: Arquivo para definir a DANFE(capa) da nota na impressão.
  • Código do produto: Define o código ou referencia do produto na nota fiscal.
  • Descrição Produto: Define a descrição do produto na nota fiscal podendo escolher entre o nome ou descrição do item.
  • Decimais Quantidade: Quantidade de casas decimais para a quantidade na DANFE.
  • Decimais Valor Unitário: Quantidade de casas decimais para a valor unitário na DANFE.
  • Arquivos Relatório Evento: Arquivo para definir o relatórios de evento da nota fiscal como cancelamento ou carta de correção.
  • Logo: Define a logo na nota fiscal.
  • Expandir: A logo será esticada ocupando a parte com os dados da empresa. Recomendado quando a logo possuir os dados cadastrais da empresa.
  • Informações adicionais do item: Quando marcada, exibi as informações adicionais do item.
  • Informações adicional NS e Lote: Quando marcada, exibi nas informações adicionais o número de série e lotes.
  • Motivo de cancelamento nota fiscal denegada: Definir o motivo para nota fiscal quando denegada.
  • Versão NF-e: Mostra a versão da NF-e de SEFAZ.
  • Log: Quando marcada gera os logs da NF-e na pasta raiz do sistema.

E-mail

  • Servidor SMTP: Define o servidor de e-mail definido no cadastro geral.
  • Enviar PDF: Quando marcado, envia o PDF da nota fiscal por e-mail na emissão.
  • Enviar Boleto: Quando marcado, envia o boleto da nota fiscal por e-mail na emissão.
  • Assunto: Define o assunto a ser enviado no e-mail.
  • Corpo e-mail: Define o corpo de e-mail a ser enviado no e-mail.
  • Assunto cancelamento: Define o assunto de cancelamento a ser enviado no e-mail.
  • Corpo e-mail cancelamento: Define o corpo de e-mail de cancelamento a ser enviado no e-mail.
  • Assunto carta de correção: Define o assunto de carta de correção a ser enviado no e-mail.
  • Corpo e-mail carta de correção: Define o corpo de e-mail de cancelamento a ser enviado no e-mail.
  • E-mail para cópia oculta: Pode ser inserido um ou mais e-mail para cópia oculta ao enviar a nota fiscal.




Assuntos Relacionados

Alteração para Servidor de Contingência