Mudanças entre as páginas "Servidor de Aplicação" e "Entrada de Materiais"

(Diferenças entre páginas)
(Bases de Dados)
 
(Botões)
 
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==='''Conceito'''===
 
==='''Conceito'''===
O servidor de aplicação desempenha um papel fundamental no controle de todas as interações entre o cliente, o servidor e o banco de dados. Essas interações podem se originar de aplicativos desktop, web, mobile ou outros meios de integração. Ele é responsável por gerenciar todas as requisições recebidas, identificar o usuário, a base de dados e executar os procedimentos necessários, além de controlar as transações do banco de dados para garantir a integridade das informações.
+
Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da [[Manifestação_Destinatário_MD-e|manifestação do destinatário]].
  
Além disso, ele não apenas lida com as requisições, mas também gerencia um conjunto de conexões pré-estabelecidas, conhecido como '''[[Pool de Conexões|pool de conexões]]'''. Essa abordagem permite reutilizar conexões existentes, minimizando o tempo de estabelecimento de conexões e maximizando a eficiência e o desempenho geral do sistema. Assim, o servidor de aplicação desempenha um papel vital no controle das interações, no gerenciamento das transações e no eficiente uso do pool de conexões.
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==='''O que é'''===
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Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
  
É necessária a '''[https://wiki.phsys.com.br/index.php/Instala%C3%A7%C3%A3o_do_Servi%C3%A7o_PHSServer instalação do serviço]''' responsável pela execução do servidor de aplicação, seguindo as orientações de configuração para o correto funcionamento, assim como o acesso através da ferramenta de configuração PHServerConf.
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==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
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Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
  
==='''PHServerConf'''===
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==='''Telas / Campos'''===
O PHServerConf é a solução com interface web que permite o gerenciamento das configurações do servidor de aplicação, desempenhando um papel fundamental como ferramenta para cadastrar bases de dados e configurar o sistema. É de extrema importância que o PHServerConf esteja configurado corretamente, a fim de garantir o funcionamento adequado do sistema ERP PHSYS nas estações de trabalho.
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
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*'''Tipo de Documento:''' Informar o [[Tipos_de_Documento_Materiais|tipo de documento]] para a geração da  entrada de materiais.
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*'''NF Número:''' Informar o número da NF
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*'''NF Série:'''  Informar o série da NF
  
Através do PHServerConf, é possível realizar o cadastro das bases de dados necessárias para o sistema, bem como realizar as configurações adequadas para atender às necessidades específicas do ambiente. Ao garantir uma configuração correta do PHServerConf, é possível assegurar uma integração perfeita entre o sistema ERP PHSYS e as estações de trabalho, evitando possíveis falhas ou erros.
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====Geral====
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*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
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**1 - Nota Fiscal
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**2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
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**4 - Nota Fiscal de Produtor
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**55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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**65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
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*'''Data Emissão''': Informe a data de emissão do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de emissão do documento
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*'''Data entrada''': Informe a data de entrada do documento
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*'''Hora''': Informe a hora de entrada do documento
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*'''Tabela de Preço''': Selecione uma tabela de preço ou [[Tabelas_de_Preços| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Condição de pagamento''': Selecione uma condição de pagamento ou [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Forma de cobrança''': Selecione uma forma de pagamento ou [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança| Acesse para mais detalhes]]
 +
*'''Chave NF-e''': Informe os números da chave da NF-e
 +
*'''Situação''': A situação do entrada de materiais.
 +
*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
  
Portanto, é altamente recomendado que seja dada a devida atenção à configuração precisa e correta do PHServerConf, a fim de estabelecer um ambiente estável e funcional para o sistema ERP PHSYS operar de maneira eficiente e confiável.
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===Itens===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 +
Produtos que compõem a ordem de compra.
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<div class="mw-collapsible-content">
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=====Campos=====
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*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
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*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
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*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
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*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
 +
*'''Valor Unit.:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
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*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
 +
*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Outras Desp Aces:''' Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
 +
*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
 +
*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
 +
*'''Frete Não incluso:''' Valor do frete  Não incluso correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Frete CT:''' Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
 +
*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
 +
*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
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====Fiscal====
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A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
  
Devido ao servidor de aplicação suportar diferentes bases de dados, é necessário o cadastro das bases de dados correspondentes a cada sistema PHERP que será gerenciado pelo servidor de aplicação. 
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=====Botões=====
 +
*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item
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*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
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*'''Números de Série:''' Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
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*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
 +
*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens
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</div>
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</div>
 +
------
  
O servidor de aplicação possui uma base de dados própria junto ao banco de dados, e também oferece suporte a diferentes bancos de dados:
+
===Parcelas===
*0 = SQLIte
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
*1 = SQLServer
+
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
*2 = Oracle
+
<div class="mw-collapsible-content">
*3 = Firebird
+
====Campos====
*4 = PostgreSQL
+
*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
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*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
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*'''Valor''': Valor da parcela.
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</div>
 +
</div>
 +
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As informações sobre o banco de dados utilizado pelo servidor de aplicação, devem estar informadas no arquivo Parametros.ini, no mesmo diretório do PHServer.exe. Abaixo exemplo com banco de dados PostgreSQL:
+
===Informações===
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 +
Registros de log e origem da entrada de materiais.
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<div class="mw-collapsible-content">
 +
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o registro.
 +
*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do registro.
 +
*'''Origem:''' Indicador da origem do registro.
 +
*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
 +
*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou o registro.
 +
*'''Data do cancelamento'''
 +
*'''Usuário que encerrou'''
 +
*'''Data/Hora Encerramento'''
 +
*'''Motivo Encerramento'''
 +
</div>
 +
</div>
  
'''[CONEXAOBASESDADOS]'''
+
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TipoConexao=4
 
Servidor=LOCALHOST
 
Porta=5433
 
DataBase=serverconf
 
Usuario=usuario
 
Senha=*****
 
  
==='''Bases de Dados'''===
+
===Botões===
O servidor de aplicação suporta a utilização de diversas bases de dados, estas que são responsáveis por armazenar as informações do sistema, sendo assim, na tela <b>Bases de Dados</b> disponibilizada no cabeçalho do servidor de aplicação é possível realizar o cadastro destas. O cadastro de base de dados é a ferramenta que possibilita adicionar os sistemas com os respectivos bancos de dados que serão utilizadas no sistema.
+
*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
 +
*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
 +
*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado
 +
*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais 
 +
*'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
 +
*'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
 +
*'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
 +
*'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
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**'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
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**'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
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**'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
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**'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
 +
**'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço.
  
O cadastro de base de dados é realizado na tela <b>Base de Dados</b> disponibilizada no cabeçalho do servidor de aplicação. Nesta tela deve ser selecionado o botão <b>Nova Base de Dados</b>, após será aberto um formulário, no qual será possível preencher as informações necessárias para o cadastro da nova base de dados, após é necessário realizar a confirmação do cadastro através do botão <b>Salvar</b>.
+
==='''Conclusão'''===
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O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
  
*'''Código:''' identificação numérica da base de dados.
 
*'''Nome:''' Nome da base de dados.
 
*'''Legenda:''' Legenda da base de dados.
 
*'''Ativo:''' Situação da base de dados, caso não esteja ativa, não será possível realizar o acesso da base de dados através do ERP PHSYS.
 
*'''Servidor de Banco:''' Corresponde ao '''servidor de banco de dados''' que será utilizado para realizar a conexão com a base de dados, caso não exista nenhum cadastrado, será necessário realizar o cadastro.
 
*'''Diretório Instalação:''' Diretório que está instalado o sistema no servidor de aplicação. 
 
*'''Pool de Conexões:''' Número máximo de conexões no pool de conexões.
 
*'''Minutos Permanência Pool:''' Tempo de permanência em minutos que a conexão permanece no pool após a última requisição.
 
*'''Máximo Registro Consulta:''' Número máximo de registros que serão retornados nas consultas do campo de lista.
 
*'''Data Base:''' Nome que a base de dados junto ao banco de dados.
 
*'''Identificação do Servidor:''' Identificação do servidor criado no sistema. A identificação é utilizada pelo serviço de agendamento, que considera apenas os agendamentos com o mesmo servidor especificado aqui.
 
*'''Agendamento:''' Quando marcado, serão iniciados junto ao servidor de aplicação, os servidor responsáveis pela execução dos processos agendados. 
 
*'''Desconectar Após:''' Quantidade de minutos para encerramento da sessão sem uso.
 
*'''Monitorar Procedimentos:''' Ativa o monitoramento de todas as requisições processadas. As informações são armazenadas junto a tabela db_sessaoprocedimentos da base de dados do PHServerConf.
 
 
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==='''Servidores de Banco de Dados'''===
 
 
Os servidores são responsáveis por definir os parâmetros necessários para o servidor de aplicação realizar a comunicação com o banco de dados. No cadastro da base de dados será definido o servidor de banco de dados.
 
 
O cadastro de base de dados é realizado na tela <b>Servidores</b> disponibilizada no cabeçalho do servidor de aplicação. Nesta tela deve ser selecionado o botão <b>Novo Servidor</b>, após será aberto um formulário, no qual será possível preencher as informações necessárias para o cadastro do novo servidor de banco de dados, após é necessário realizar a confirmação do cadastro através do botão <b>Salvar</b>.
 
 
*'''Legenda:''' Texto de identificação do servidor de banco.
 
*'''Conexão:''' Tipo de banco de dados o servidor de banco vai realizar a conexão (SQLSrever, Oracle, Firebird ou PostgreSQL).
 
*'''Endereço Interno:''' Endereço interno do banco de dados.
 
*'''Endereço Externo:''' Endereço externo, caso esteja preenchido este será utilizado para realizar a conexão com o banco de dados.
 
*'''Porta:''' Porta que está sendo disponibilizada para o acesso ao banco de dados.
 
*'''Usuário:''' Login do usuário do banco de dados.
 
*'''Senha:''' Senha do usuário do banco de dados.
 
 
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==='''Usuários do Servidor de Aplicação'''===
 
 
O servidor de aplicação suporta a utilização de diversos usuários, sendo assim, na tela <b>Usuários</b> disponibilizada no cabeçalho do servidor de aplicação é possível realizar o cadastro destes. Nesta tela deve ser selecionado o botão <b>Novo Usuário</b>, após será aberto um formulário, no qual será possível preencher as informações necessárias para o cadastro do novo usuário, após é necessário realizar a confirmação do cadastro através do botão <b>Salvar</b>.
 
 
*'''Nome:''' Nome da pessoa que está sendo adicionada como usuário.
 
*'''Usuário:''' Login do usuário que será utilizado para o acesso ao PHServerConf.
 
*'''Senha:''' Senha do usuário que será utilizada para o acesso ao PHServerConf.
 
*'''Ativo:''' Situação do usuário, caso não esteja ativo, não será possível realizar o acesso ao PHServerConf.
 
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==='''Configurações do Servidor de Aplicação'''===
 
No servidor de aplicação é possível alterar alguns parâmetros que são utilizados durante as conexões entre o servidor de aplicação e banco de dados.
 
 
O processo de alteração de configurações do servidor de aplicação é realizado na tela '''Configurações''' disponibilizada no cabeçalho do servidor de aplicação. Quando selecionada, será aberto um formulário, no qual será possível alterar as informações de configurações, após alteradas é necessário realizar a confirmação da alteração através do botão <b>Salvar</b>.
 
 
'''É necessário reiniciar o serviço da aplicação após alteração destes parâmetros.'''
 
 
*'''Pool de Conexões:''' Número conexões que serão mantidas no pool de conexões para a base de dados do PHServerConf.
 
*'''Minutos Permanência Pool:''' Tempo em minutos que a conexão permanecerá disponível no pool de conexões do PHServerConf, após a última requisição.
 
  
 
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Linha 95: Linha 123:
 
'''Assuntos Relacionados'''
 
'''Assuntos Relacionados'''
  
[[Processos|Execução de Processos no Servidor de Aplicação]]
+
[[Validações Módulo de Materiais|Validações]]
 
 
[[Agendamento_de_Processos|Agendamento de Processos]]
 

Edição atual tal como às 14h12min de 27 de setembro de 2023

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF

Geral

  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos
  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Botões
  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Botões

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
  • Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
  • Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
    • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
    • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
    • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
    • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
    • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema




Assuntos Relacionados

Validações