Mudanças entre as páginas "SPED Fiscal" e "Entrada de Materiais"

(Diferenças entre páginas)
 
(→‎Botões)
 
Linha 1: Linha 1:
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Sped EFD - Escrituração Fiscal Digital.
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==='''Conceito'''===
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Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da [[Manifestação_Destinatário_MD-e|manifestação do destinatário]].
  
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Os blocos existentes são os: Bloco 0, Bloco 1, Bloco 9, Bloco C, Bloco D, Bloco E, Bloco G, Bloco H, Bloco K.
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==='''O que é'''===
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Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.
  
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A geração do Sped EFD, é realizada por empresa e filial.
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==='''Quais os benefícios e/ou ganhos de uso'''===
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Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.
  
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*'''Filial:''' Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
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==='''Telas / Campos'''===
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*'''Número:''' Campo numérico incrementador o cadastro do contador.  
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*'''Filial:''' Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
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*'''Data Inicial:''' Data Inicial para a geração do SPED Fiscal.
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*'''Fornecedor:''' Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
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*'''Data Final:''' Data Final para a geração do SPED Fiscal.
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*'''Tipo de Documento:''' Informar o [[Tipos_de_Documento_Materiais|tipo de documento]] para a geração da  entrada de materiais.
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*'''Finalidade do Arquivo:''' Finalidade do arquivo do SPED Fiscal a ser gerado.
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*'''NF Número:''' Informar o número da NF
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*'''Tipo de Movimento:''' Tipo do movimento, se ele é Entrada, Saída ou Ambas.
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*'''NF Série:''' Informar o série da NF
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*'''Situação:''' Situação do arquivo do SPED, preenchida automaticamente pelo sistema podendo ser essas opções:
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**'''Cadastrado''': Situação onde após salvar as informações preenchidas, a situação ficará como cadastrada. A situação continuará cadastrada após a tentativa de gerar o SPED, mas for apresentado algum erro na geração.
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====Geral====
−
**'''Confirmado''': Após o SPED ser gerado e não houver nenhum erro, o SPED pode ser confirmado. Após a situação de confirmado, não será mais possível realizar alterações.
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*'''Modelo''': Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
−
*'''Div.:''' O campo de divergência apresenta se o arquivo de SPED apresentou algum erro, assinalando com uma exclamação vermelho [[arquivo:exclamacao.png|link=|30px]].
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**1 - Nota Fiscal
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**2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
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**4 - Nota Fiscal de Produtor
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**55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
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**65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
 +
*'''Data Emissão''': Informe a data de emissão do documento
 +
*'''Hora''': Informe a hora de emissão do documento
 +
*'''Data entrada''': Informe a data de entrada do documento
 +
*'''Hora''': Informe a hora de entrada do documento
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*'''Tabela de Preço''': Selecione uma tabela de preço ou [[Tabelas_de_Preços| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Condição de pagamento''': Selecione uma condição de pagamento ou [[Cadastro_de_Condições_de_Pagamento| Acesse para mais detalhes]]
 +
*'''Forma de cobrança''': Selecione uma forma de pagamento ou [[Cadastro_de_Formas_de_Cobrança| Acesse para mais detalhes]]
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*'''Chave NF-e''': Informe os números da chave da NF-e
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*'''Situação''': A situação do entrada de materiais.
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*'''Histórico''': Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais
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===Itens===
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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===Geral===
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Produtos que compõem a ordem de compra.
−
Apresenta todos os blocos a serem gerado o SPED. O sistema por padrão assinala o campo '''Todos os blocos'''.
 
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
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====Bloco 0====
+
=====Campos=====
−
*'''Nome do Bloco''': Abertura e Identificação
+
*'''Sequencia:''' Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
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*'''Descrição''': Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referência o período da ECF.
+
*'''Item:''' Selecionar o produto ou serviço.
−
====Campos====
+
*'''Unidade:''' Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
−
*'''Bloco 0: Abertura, identificação e referência''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 0 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
+
*'''Quantidade:''' Quantidade do item selecionado.
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*'''Valor Unit.:''' Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
 +
*'''Valor Total:''' Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
 +
*'''Valor Frete:''' Valor do frete correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Seguro:''' Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Outras Desp Aces:''' Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Bruto:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
 +
*'''Valor Desconto:''' Informar o valor do desconto quando for o caso.
 +
*'''Valor Líquido:''' Calculado automaticamente pelo sistema.
 +
*'''Frete Não incluso:''' Valor do frete  Não incluso correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Valor Frete CT:''' Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
 +
*'''Descrição do Item:''' Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
 +
*'''Informações Adicionais:''' Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
 +
*'''Observações:''' Observações geralmente utilizadas para uso interno.
 +
====Fiscal====
 +
A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em [[Informação_fiscal_dos_itens|fiscal]].
  
−
====Bloco 1====
+
=====Botões=====
−
*'''Nome do Bloco''': Outras Informações.
+
*'''Lançamentos Financeiros:''' Permite tratar os lançamentos financeiros do item
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*'''Descrição''': Este bloco destina-se à prestação de outras informações exigidas pelo fisco.
+
*'''Movimentação de estoque:''' Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
−
====Campos====
+
*'''Números de Série:''' Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
−
*'''Bloco 1: Outras informações''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 1 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
+
*'''Lotes:''' Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
 +
*'''Ordem de Compra :'''Permite informar a ordem de compra dos itens
 +
</div>
 +
</div>
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−
====Bloco 9====
+
===Parcelas===
−
*'''Nome do Bloco''': Controle e encerramento do arquivo digital.
+
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
−
*'''Descrição''': Este bloco representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações.
+
Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada
−
====Campos====
+
<div class="mw-collapsible-content">
−
*'''Bloco 9: Controle e encerramento do arquivo digital''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 9 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
−
 
 
−
====Bloco C====
 
−
*'''Nome do Bloco''': Documentos fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI).
 
−
*'''Descrição''': Relação de documentos de entrada e saída.
 
−
====Campos====
 
−
*'''Bloco C: Documentos fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco C será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
−
*'''Gerar registro C170 emissão própria''': Campo de seleção, por padrão desmarcado. Responsável por apresentar no SPED, documentos com emissão própria, afim de ser enviado para contabilidade.
 
−
 
 
−
====Bloco D====
 
−
*'''Nome do Bloco''': Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)
 
−
*'''Descrição''': Bloco de registros dos dados relativos à emissão ou ao recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual.
 
−
====Campos====
 
−
*'''Bloco D: Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco D será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
−
 
 
−
====Bloco E====
 
−
*'''Nome do Bloco''': Apuração do ICMS e do IPI.
 
−
*'''Descrição''': Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI.
 
−
====Campos====
 
−
*'''Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco E será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
−
 
 
−
====Bloco G====
 
−
*'''Nome do Bloco''': Controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP.
 
−
*'''Descrição''': Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.
 
 
====Campos====
 
====Campos====
−
*'''Bloco G: Controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco G será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
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*'''Parcela:''' Número da sequência da parcela.
−
 
+
*'''Vencimento:''' Data de vencimento da parcela.
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====Bloco H====
+
*'''Forma Cobrança:''' Forma de cobrança selecionada para parcela.
−
*'''Nome do Bloco''': Inventário físico.
+
*'''Valor''': Valor da parcela.
−
*'''Descrição''': Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.  
 
−
====Campos====
 
−
*'''Bloco H: Inventário físico''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco H será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
−
*'''Data do inventário''': Data do ultimo inventário realizado. Essa informação não é preenchida pelo sistema, sendo obrigatória quando o bloco H estiver assinalado para ser gerado no arquivo do SPED.
 
−
*'''Motivo inventário''': Motivo ao qual foi realizado o inventário. Essa informação não é preenchida pelo sistema, sendo obrigatória quando o bloco H estiver assinalado para ser gerado no arquivo do SPED.
 
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−
====Bloco K====
 
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*'''Nome do Bloco''': Controle da produção e do estoque.
 
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*'''Descrição''': Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco.
 
−
====Campos====
 
−
*'''Bloco K: Controle da produção e do estoque''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco K será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
−
 
 
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
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−
===Log===
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===Informações===
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Apresenta se na geração do arquivo do SPED, houve algum erro. Descrevendo todos os registros aos quais houveram erros, também são informados os documentos aos quais precisam ser corrigidos.
 
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<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
−
===Informações===
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Registros de log e origem da entrada de materiais.
−
Nas informações conterá dados como, usuário que incluiu o SPED no sistema, data e hora da inclusão, entre outras.
 
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
−
===Campos===
+
*'''Usuário que incluiu:''' Usuário que incluiu o registro.
−
*'''Usuário que incluiu''': Apresenta o usuário ao qual incluiu o cadastro do SPED no sistema.
+
*'''Data de Inclusão:''' Data e hora da inclusão do registro.
−
*'''Data/Hora da inclusão''': Apresenta a data e hora que o SPED foi incluso no sistema.
+
*'''Origem:''' Indicador da origem do registro.
−
*'''Usuário que alterou''': Apresenta ultimo usuário ao qual alterou alguma informação no cadastro do SPED.
+
*'''Motivo de Cancelamento''': Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
−
*'''Data/Hora da alteração''': Apresenta a data e hora que foi realizado a ultima alteração no cadastro do SPED.
+
*'''Usuário Cancelou''': Usuário que cancelou o registro.
−
*'''Usuário que confirmou''': Apresenta o usuário ao qual concluiu o cadastro do SPED.
+
*'''Data do cancelamento'''
−
*'''Data/Hora confirmou''': Apresenta a data e hora da conclusão do SPED.
+
*'''Usuário que encerrou'''
−
 
+
*'''Data/Hora Encerramento'''
 +
*'''Motivo Encerramento'''
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
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 +
 +
===Botões===
 +
*'''Transporte''': Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
 +
*'''Confirmar''': Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
 +
*'''Retornar''': Retorna ao status de cadastrado
 +
*'''NF-e Referenciadas''': Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais 
 +
*'''Vincular Ordem de Compra''': Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
 +
*'''Cancelar''': Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
 +
*'''Documento Contábil''': Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
 +
*'''Gerar O.S.:''' Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No [[Cadastro_de_Tipos_de_Documento|tipo de documento]], é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
 +
**'''Data:''' Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
 +
**'''Contrato:''' Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
 +
**'''Tipo de O.S.:''' Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
 +
**'''O.S. de acordo com a quantidade:''' Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
 +
**'''Observações:''' Informações para a ordem de serviço.
  
−
Para mais informações sobre o sped fiscal, consulte o [http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573 guia pratico do EFD].
+
==='''Conclusão'''===
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O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema
  
  
Linha 107: Linha 123:
 
'''Assuntos Relacionados'''
 
'''Assuntos Relacionados'''
  
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[[Registro 1601|Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos]]
+
[[Validações Módulo de Materiais|Validações]]

Edição atual tal como às 14h12min de 27 de setembro de 2023

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF

Geral

  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos
  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.

Fiscal

A página com as informações fiscais do item, utiliza a mesma estrutura em todos os pontos do sistema com tributação. Consulte a documentação da página fiscal dos itens em fiscal.

Botões
  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens

Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.

Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Botões

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais.
  • Cancelar: Realizar o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento. Deve-se observar se a movimentação de estoque de cancelamento de compra, está parametrizada da forma esperada.
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais.
  • Gerar O.S.: Quando um documento destina-se ao envio de um material para manutenção, e é necessário criar uma ordem de serviço de manutenção, nosso sistema oferece a possibilidade de automatizar esse processo. No tipo de documento, é possível selecionar a opção "Gerar Ordem de Serviço", a qual permite a criação automática de uma ordem de serviço de manutenção baseada na nota fiscal de entrada. Dessa forma, o material enviado para manutenção estará vinculado à nota fiscal de entrada, e, ao concluir a ordem de serviço, será gerada automaticamente uma nota fiscal de remessa de retorno, além das notas fiscais de produtos e serviços vinculados a manutenção para cobrança. Na geração da ordem de serviço, temos os produtos da nota de entrada que ainda não estão relacionados a uma ordem de serviço, além dos parâmetros abaixo:
    • Data: Data que será utilizada na geração da ordem de serviço.
    • Contrato: Disponível quando utilizar o módulo de contratos, para que a ordem de serviço seja vinculada ao contrato.
    • Tipo de O.S.: Será preenchido inicialmente com o tipo de O.S. definido no tipo de documento da nota fiscal de entrada, podendo ser alterado pelo usuário.
    • O.S. de acordo com a quantidade: Quando está opção estiver marcada, para cada item e quantidade selecionada, será criada uma nova ordem de serviço. Se desmarcada (padrão), será gerada uma única ordem de serviço com os itens selecionados.
    • Observações: Informações para a ordem de serviço.

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema



Assuntos Relacionados

Validações

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