Mudanças entre as edições de "Ordens de Compra"
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*'''Validade''': Data de validade da Ordem de Compra. | *'''Validade''': Data de validade da Ordem de Compra. | ||
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*'''Forma de Cobrança:''' Informar a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima. | *'''Forma de Cobrança:''' Informar a [[Cadastro de Formas de Cobrança|forma de cobrança]] pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima. | ||
*'''Cotação Fornecodor:''' Número da cotação repassada pelo fornedor. | *'''Cotação Fornecodor:''' Número da cotação repassada pelo fornedor. | ||
Edição das 09h00min de 19 de março de 2021
Índice
Conceito
A Ordem de Compra é uma funcionalidade do sistema e pode ser utilizada para realizar o controle das compras da empresa. A ordem de compra permitirá ter o controle de que se os materiais recebidos em uma compra e suas quantidades são as mesmas requisitadas anteriormente por meio da Ordem de Compra.
Botões
- Liberar para aprovação: Ao liberar para aprovação, o sistema requisitará a aprovação pelo grupo de aprovações vinculado no tipo de ordem de compra.
- Imprimir: Realiza a impressão do arquivo PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada, é possível escolher entre até 3 modelos de impressão previamente configurados no tipo de ordem de compra.
- Enviar e-mail: Permite realizar o envio de e-mail da ordem de compra para o fornecedor diretamente pela tela.
- Alterar tipo de Ordem de Compra: Essa opção permite alterar o tipo de ordem de compra da ordem de compra na situação cadastrada.
- Cancelar liberação: Se a ordem de compra estiver em aprovação é possível retornar a situação dela para cadastrada para eventuais ajustes necessários.
- Cancelar: Realiza o cancelamento da ordem de compra.
- Encerrar: Atualiza a ordem de compra para a situação encerrada.
Campos
- Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a requisição.
- Tipo de Ordem de Compra: Informar o tipo de ordem de compra para a geração da requisição de compra.
- Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a ordem de compra.
- Número: Sequencial gerado automaticamente de acordo com o contador parametrizado no tipo de requisição.
- Data: : Corresponde a data que foi feita a requisição.
Geral
- Consumidor Final: Indica se a compra destina-se para uso e consumo ou revenda.
- Validade: Data de validade da Ordem de Compra.
- Tabela de Preço: Tabela que determinará os valores dos itens.
- Condição de Pagamento: Informar a condição de pagamento que será utilizada para geração das parcelas. Caso houver uma condição de pagamento informada nos parâmetros do fornecedor, no tipo de ordem de compra ou nos parâmetros de ordem de compra, será preencha automaticamente seguindo está ordem.
- Forma de Cobrança: Informar a forma de cobrança pretendida. O preenchimento será automático seguindo o mesmo conceito da condição de pagamento acima.
- Cotação Fornecodor: Número da cotação repassada pelo fornedor.
