Entrada de Materiais

Revisão de 16h10min de 12 de julho de 2023 por Admin (discussão | contribs)

Conceito

Entrada de materiais permite que seja realizado lançado manual de documentos de compra, devolução de venda, ou remessa ou a consulta de originados da manifestação do destinatário.

O que é

Rotina que permite receber uma Nota fiscal de um item ou vários itens no sistema. Ao receber um material através desta rotina, o sistema atualiza o estoque e a geração do contas a pagar.

Quais os benefícios e/ou ganhos de uso

Quando recebemos um documento na entrada de materiais, podemos realizar a alimentação do sistema em várias áreas do sistema, permitindo assim que os demais departamentos possam validar as informações.

Telas / Campos

  • Filial: Corresponde a qual filial da empresa pertence a entrada de materiais.
  • Fornecedor: Campo para informação de qual fornecedor destina-se a entrada de materiais.
  • Tipo de Documento: Informar o tipo de documento para a geração da entrada de materiais.
  • NF Número: Informar o número da NF
  • NF Série: Informar o série da NF

Geral

  • Modelo: Selecionar o modelo relacionado a entrada de materiais
    • 1 - Nota Fiscal
    • 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
    • 4 - Nota Fiscal de Produtor
    • 55 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
    • 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC
  • Data Emissão: Informe a data de emissão do documento
  • Hora: Informe a hora de emissão do documento
  • Data entrada: Informe a data de entrada do documento
  • Hora: Informe a hora de entrada do documento
  • Tabela de Preço: Selecione uma tabela de preço ou Acesse para mais detalhes
  • Condição de pagamento: Selecione uma condição de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Forma de cobrança: Selecione uma forma de pagamento ou Acesse para mais detalhes
  • Chave NF-e: Informe os números da chave da NF-e
  • Situação: A situação do entrada de materiais.
  • Histórico: Permite inserir um breve histórico sobre o processo de entrada de materiais

Itens

Produtos que compõem a ordem de compra.

Campos
  • Sequencia: Campo numérico gerado pelo sistema para determinar a ordem dos itens da entrada de materias.
  • Item: Selecionar o produto ou serviço.
  • Unidade: Preenchido automaticamente pelo sistema com base na unidade de venda do cadastro do produto ou serviço.
  • Quantidade: Quantidade do item selecionado.
  • Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do produto sem impostos. Quando utilizada tabela de preços, o valor unitário será preenchido automaticamente.
  • Valor Total: Gerado pelo sistema com o resultado da multiplicação da quantidade x o valor unitário.
  • Valor Frete: Valor do frete correspondente ao item posicionado.
  • Valor Seguro: Valor do seguro correspondente ao item posicionado.
  • Outras Desp Aces: Valor de outras despesas acessórias correspondente ao item posicionado.
  • Valor Bruto: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Valor Desconto: Informar o valor do desconto quando for o caso.
  • Valor Líquido: Calculado automaticamente pelo sistema.
  • Frete Não incluso: Valor do frete Não incluso correspondente ao item posicionado.
  • Valor Frete CT: Valor do frete Conhecimento de Transporte (CT) correspondente ao item posicionado.
  • Descrição do Item: Campo opcional para incluir descrição do item. Geralmente utilizada para substituir o nome do item no relatório de ordem de compra.
  • Informações Adicionais: Campo opcional para descrever informações adicionais do produto ou serviço para o fornecedor.
  • Observações: Observações geralmente utilizadas para uso interno.
Botões
  • Novo: Permite Inserir um novo item
  • Excluir: Permite excluir um item
  • Salvar: Permite salvar um item
  • Cancelar: Permite cancelar o cadastro
  • Atualizar: Permite atualizar os cadastros
  • Mostrar Grid: Permite apresentar os itens em forma de Grid
  • Informações de Registro: Permite apresentar a relação de registros realizados no item
  • Lançamentos Financeiros: Permite tratar os lançamentos financeiros do item
  • Movimentação de estoque: Permite realizar ajustes na movimentação de estoque
  • Números de Série: Permite ajustar número de série em itens que tem Número de série
  • Lotes: Permite ajustar lotes em itens que tem controle de lote
  • Ordem de Compra :Permite informar a ordem de compra dos itens



Parcelas

Detalhamento das parcelas de acordo com a condição de pagamento selecionada

Campos

  • Parcela: Número da sequência da parcela.
  • Vencimento: Data de vencimento da parcela.
  • Forma Cobrança: Forma de cobrança selecionada para parcela.
  • Valor: Valor da parcela.


Informações

Registros de log e origem da entrada de materiais.

  • Usuário que incluiu: Usuário que incluiu o registro.
  • Data de Inclusão: Data e hora da inclusão do registro.
  • Origem: Indicador da origem do registro.
  • Motivo de Cancelamento: Em caso de cancelamento será registrado o motivo.
  • Usuário Cancelou: Usuário que cancelou o registro.
  • Data do cancelamento
  • Usuário que encerrou
  • Data/Hora Encerramento
  • Motivo Encerramento

Botões

  • Transporte: Permite inserir informações sobre o transporte dessa entrada de materiais
  • Confirmar: Confirmar a operação de Nota fiscal de compra
  • Retornar: Retorna ao status de cadastrado
  • NF-e Referenciadas: Permite informar a NF-e referente a entrada de materiais
  • Vincular Ordem de Compra: Permite informar ordem de compra referente a entrada de materiais
  • Cancelar: Cancela a operação
  • Documento Contábil: Permite ajustar o documento contábil da entrada de materiais

Conclusão

O processo de entrada de materiais permite o gerenciamento do recebimento de notas fiscais, que garante padronização e referência a outros processos do restante do sistema




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Validações