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Quando temos uma nota fiscal de produto cancelada junto a SEFAZ, ou nota fiscal de serviço cancelada junto a prefeitura, e no sistema ainda está na situação de "Emitida", utilizamos o processo abaixo para realizar o cancelamento somente no sistema. Dessa forma todos os demais procedimentos, como movimentação de estoque e cancelamento junto ao financeiro vão ocorrer normalmente, somente a comunição com webservice que não vai ocorrer.


Acessar o módulo Fiscal, Parâmetros, Utilitários NF-e.

Informar a filial correspondente ao documento, e no campo procedimento informar a opção "Cancelar NF-e ou NFS-e no Sistema".

Dessa forma serão exibidos os campos abaixo para preenchimento:

*'''Número:''' Informar o número da nota fiscal.
*'''Série:''' Informar a série da nota fiscal. Exemplo: Para NF-e a maioria dos casos será "1", nota de serviço simpliss "E".
*'''Modelo:''' Informar o modelo do documento. Exemplo: "55" para nota fiscal eletrônica NF-e, ou "3" para nota fiscal eletrônica de serviço NFS-e.
*'''Motivo Cancelamento:''' Informar o [[Cadastro de Motivos de Cancelamento|motivo de cancelamento]].


Após o preenchimento dos campos acima, clicar no botão [[Arquivo:Botao_Executar.png|link=|40px]] na parte superior.


{| class="wikitable" style="width: 100%"
|'''Nota'''
Caso o a nota fiscal possuir baixas ou boleto(s) vinculado(s) será necessário remover as baixas, e cancelar o(s) boleto(s) vinculados. 
|}